第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1566.61万元。与上年相比，增加163.05万元，增长11.61%，主要是因为烤烟丰收，烟叶税分成增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1566.61万元，其中：财政拨款收入1566.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1566.61万元，其中：基本支出1439.19万元，占91.86%；项目支出127.42万元，占8.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1566.61万元，与上年相比，增加163.05万元,增长11.61%，主要是因为烤烟丰收，烟叶税分成增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1566.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加163.05万元，增长11.61%，主要是因为对烤烟发展的投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1566.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1439.19万元，占91.86%；教育（类）支出0万元，占0%;农林水支出127.42万元，占支出的8.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1014.41万元，支出决算数为1566.61万元，完成年初预算的154%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为777.98万元，支出决算为1439.19万元，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了相关专项经费。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为90.05万元，支出决算为127.42万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1439.19万元，其中：

人员经费811.89万元，占基本支出的56.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费627.30万元，占基本支出的43.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 劳务费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.29万元，支出决算为16.06万元，完成预算的92.88%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为7.02万元，支出决算为5.79万元，完成预算的82.47%，决算数小于预算数的主要原因是车辆的维修支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.27万元，占63.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.79万元，占36.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.27万元，全年共接待来访团组470个、来宾4820人次，主要是乡村振兴、应急安全、森林防火工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新圩镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.79万元，主要是公务用车日常运行油费、保险费、维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出627.3万元，比上年决算数增加175.42 万元，增长40.62%。主要原因是：专项工作中相关办公费、印刷费和劳务费的增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6万元，用于召开乡村振兴、人大、安全生产会议，人数3980人，内容为乡村振兴、人大、安全生产；开支培训费0.41万元，用于开展防火应急、党建、农业生产培训，人数500人，内容为防火防汛的应急措施、项目实施、党建调研；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额357.45万元，其中：政府采购货物支出291.75 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“粮食烤烟产业配套工程项目及水毁修复项目”“农村基础设施建设维修管护项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，涉农整合资金项目预算绩效评价合理，符合项目预期。

组织对新圩镇人民政府等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出627.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况较好，均达到了前期要求。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效发现的主要问题及原因：部分工程因农作物种植问题没有完全达到预期进度。下一步改进措施：以后的工程中合理规划施工进度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

    一、部门基本概况

1、职能职责。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展新圩镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置。

根据编委核定，我局内设股室0个，所属事业单位5个。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

本单位编制数63人，实有在职人员61人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。