目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我单位内设股室 0 个，所属事业单位 6 个。

所属事业单位分别是社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心。

2018年部门预算单位构成情况：本部门所属的社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心等6个事务中心列入了本部门预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数 941.41  万元，其中，经费拨款 941.41  万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  0 万元。收入较去年增加38.4  万元，主要是  脱贫攻坚经费 拨款增加  38.4 万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数 941.41 万元，其中工资福利支出 380.78 万元，一般商品和服务支出103.83 万元，对个人和家庭的补助0万元。支出较去年增加 38.4 万元，主要是基本支出增加 38.4万元，项目支出增加  0 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 941.41  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 484.61  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为 456.8 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：  农村基础设施建设专项支出 456.8  万元，主要用于 农村基础设施建设   方面。     2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月10日。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 941.41 万元，比2018年预算增加 38.4万元，增长 4 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 18.9 万元，其中，公务接待费 11.25  万元，公务用车购置及运行费 7.65 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 7.65万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 2.1 万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额103.83 万元，其中，政府采购货物预算 103.83万元，政府采购服务预算0 万元。

4、国有资产占用使用情况说明

  我单位管理和使用的所有固定资产共计271.75万元，其中：房屋土地类使用价值199.22 万元；车辆类共 4 辆（其中，一般公务用车 3辆、特种专业技术用车1 辆），价值48.97万元；通用设备类46笔，价值合计9.94万元；其他固定资产 13.62万元，主要是办公家具用具。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为941.41万元，其中，基本支出484.61万元，项目支出456.8万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。