第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1690.24万元。与上年相比，减少392.64万元，减少18.85%，主要是因为农林水项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计845.12万元，其中：财政拨款收入845.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计845.12万元，其中：基本支出634.94万元，占75.13%；项目支出210.18万元，占24.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1690.24万元，与上年相比，减少392.64万元，减少18.85%，主要是因为农林水项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出845.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少392.64万元，减少18.85%，主要是因为农林水项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出845.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）634.94万元，占75.13%；项目支出210.18万元，占24.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为845.12万元，支出决算数为845.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为634.94万元，支出决算为634.94万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出

年初预算为210.18万元，支出决算为210.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出845.12万元，其中：

人员经费321.48万元，占基本支出的38.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费313.46万元，占基本支出的37.09%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成预算的100，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，减少0.85%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.83万元，占64.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.26万元，占35.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.83万元，全年共接待来访团组104个、来宾633人次，主要是党建、安全生产、乡村振兴、人居环境整治等工作检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.26万元，其中：公务用车购置费0万元，陶岭镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.26万元，主要是车辆加油、车辆维修支出支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出634.94万元，比上年决算数增加7.73万元，增长1.23%。主要原因是办公经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8.06万元，用于召开人代会、党代会等会议，人数3689人，内容为人代会、党代会召开；开支培训费6.24万元，用于开展党建、经济普查、乡村振兴、安全生产等培训，人数3903人，内容为党建、经济普查、乡村振兴、安全生产等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为845.12万元，支出决算数为845.12万元，完成年初预算的100%，整体支出绩效目标完成，产出指标为良好，按时完成相关工作的实效指标为良好，效益指标为良好，满意度指标为良好。

（二）存在的问题及原因分析

绩效预算编制还有待进一步细化，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高科学性、合理性、严谨性和可控性。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

 陶岭-新财绩【2023】04号2022年度预算部门绩效自评(1)(1)