第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2105.75万元。与上年相比，增加251.87万元，增长13.59%，主要是因为乡村振兴、森林防火等中心工作导致商品与服务支出增加以及毛俊水库征地款等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2105.75万元，其中：财政拨款收入2105.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2105.75万元，其中：基本支出898.9万元，占42.69%；项目支出1206.85万元，占57.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2105.75万元，与上年相比，增加251.87万元,增长13.59%，主要是因为乡村振兴、森林防火等中心工作导致商品与服务支出增加以及毛俊水库征地款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2105.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加251.87万元，增长13.59%，主要是因为乡村振兴、森林防火等中心工作导致商品与服务支出增加以及毛俊水库征地款等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2105.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1911.44万元，占90.77%；农林水支出194.31万元，占9.23%;………

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为943.22万元，支出决算数为2105.75万元，完成年初预算的223.25%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为943.22万元，支出决算为1911.44万元，完成年初预算的202.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了相关专项经费

2、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为194.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了相关专项经费，乡村振兴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出898.9万元，其中：

人员经费575.28万元，占基本支出的73.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费241.76万元，占基本支出的26.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为11.75万元，完成预算的53.41%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7.2万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.04万元，减少0.01%,减少（增长）的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为4.55万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是车辆的维修支出减少，与上年相比减少1.29万元，减少22.09%,减少（增长）的主要原因是车辆的维修支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.2万元，占61.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.55万元，占38.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为7.2万元，全年共接待来访团组70个、来宾1300人次，主要是脱贫攻坚和乡村振兴检查、上级相关部门调研、人大会议召开发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.55万元，其中：公务用车购置费0万元，石羊镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.55万元，主要是公务用车油费及维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支.

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出898.9万元，比年初预算数增加726.25万元，增长536.7%。主要原因是：专项工作中相关办公费、印刷费和劳务费的增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3万元，用于召开脱贫攻坚、综治维稳、安全生产等会议，人数300人，内容为脱贫攻坚、综治维稳、安全生产；开支培训费1万元，用于开展防火应急、防汛抗旱、烤烟生产培训，人数100人，内容为学习处理防火、防汛的应急措施等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额135.32 万元，其中：政府采购货物支出95.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的36.95%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的14.78%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下村工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金943.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对石羊镇人民政府等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出943.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况较好，均达到了前期要求。

（二）存在的问题及原因分析

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我乡要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、 合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效 。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告（石羊镇）2022年绩效自评表

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

    一、部门基本概况

1、职能职责。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展石羊镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置。

根据编委核定，我局内设股室0个，所属事业单位5个。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2022年单位整体支出2105.75万元，其中基本支出898.9万元，项目支出1206.85万元，“三公经费”年初预算数13万元，决算支出11.75万元，严格控制了三公经费支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出898.9万元，其中工资福利支出575.28万元，对个人和家庭补助支出81.87万元，商品和服务支出241.22万元。

（三）项目支出情况

2022年项目支出1206.85万元，其中乡村振兴驻村帮扶工作队经费支出21万元，巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴战略专项工作经费支出60.72万元，乡镇、街道烤烟税分成支出282万元，乡镇、街道国土管理专项工作经费支出28万元，乡镇、街道养老保险征缴工作经费支出3万元，乡镇、街道城乡居民医保征缴工作经费支出4.2万元，农林水项目支出807.93万元。