石羊镇政府2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况
（一）镇政府主要工作职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年年初预算数748.73万元，其中，经费拨款748.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计0万元。比去年增加了40.19万元，主要是经费拨款增加40.19万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数748.73万元，其中工资福利支出353.08万元，商品和服务支出353.08万元，对个人和家庭的补助4万元。支出较去年增加了40.19万元，其中基本支出增加了40.19万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入748.73万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为748.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
四、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为25.65万元，其中，公务接待费17.1万元，公务用车购置及运行费8.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.55万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.85万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2019年9月，共有车辆2辆，均为一般公务用车。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为748.73万元，其中，基本支出748.73万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出