司法局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，编制全县司法行政发展规划和年度计划并监督实施。

（2）组织实施司法行政方面的法律、法规和规章。

（3）指导全县普法依法治理工作；参与社会综合治理工作。

（4）指导监督全县律师工作和公正工作；负责管理县本级公正机构。

（5）会同有关部门对刑满释放和期满解教人员回归社会的安置帮教工作。

（6）指导监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

（7）监督管理全县法律援助工作。

（8）负责仲裁登记工作；指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

（9）负责全县司法行政系统的计划财务和服装、车辆等物资装备以及基建、国有资产管理工作。

（10）负责全县司法行政系统的队伍建设、思想政治工作、廉政建设工作；指导管理全县司法行政系统的教育培训和警务工作。

（11）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位15个。

内设股室分别是办公室、计财装备股、法制宣传股、基层工作股（律师公证管理股）、社区矫正股、政策法规股（司法鉴定管理股）、政工人事股。

所属事业单位分别是12个乡镇司法所、县法律援助中心、公证处。

2018年部门预算单位构成情况：司法局机关及司法所政法专项编制为33人，事业编制14人，实有人数85人，聘请人员38名，退休人员18人，实有车辆3台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数566.88万元，其中，经费拨款550.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 16 万元。收入较去年增加17.45万元，主要是 人员经费 拨款增加  85.45 万元，日常经费增加10万元，非税成本预计减少 2 万元，专项经费减少76万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数 566.88万元，其中人员经费416.78万元，基本支出92.1万元，非税成本预计16万元，专项经费42万元。支出较去年增加17.45万元，主要是人员经费拨款增加 85.45 万元，日常经费增加10万元，非税成本预计减少 2 万元，专项经费减少76万元。。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入566.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为524.88 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为 42 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：  普法工作专项支出22 万元，主要用于普法宣传工作方面；社区矫正专项支出20万元，主要用于 社区矫正工作方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款108.1万元，比2017年预算增加 8万元，增长 8 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 19.1万元，其中，公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费 14.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 14.1 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

3、政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额 180  万元，其中政府采购货物预算 60万元，政府采购工程预算120万元政府采购服务预算 0  万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。