第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1270.18万元。与2021年相比，减少71.1万元，增加5.94%主要是因为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计635.09万元，其中：财政拨款收入635.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计635.09万元，其中：基本支出404.46万元，占64%；项目支出230.63万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1270.18万元，与2021年相比，增加5.94%主要是因为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出635.09万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加28.17万元，增加4.64%，主要是因为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出635.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支635.09万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为426.61万元，支出决算数为635.09万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为426.61万元，支出决算为635.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作开支大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出635.09万元，其中：人员经费207.26万元，占基本支出的32.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费197.20万元，占基本支出的31.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.7万元，占47.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占52.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待来访团组108个、来宾966人次，主要是脱贫攻坚、疫情防控迎检、森林火灾防火工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元，其中：公务用车购置费0万元，门楼下人民政府更新公务用车0辆，公务用车运行维护费3.00万元，主要是公务车的加油费及保养费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出404.46万元，比年初预算数增加50.72万元，增长14.34%。主要原因是：专项工作中相关改扩建费、办公费、印刷费和劳务费的增加。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费1.67万元，用于召开脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接会议，人数1233人，内容为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、森林防火工作部署；开支培训费1万元，用于开展村一级培训，人数624人次，内容为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、村级党建、村级财务清理、森林防火防控工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无重点项目，因此未编制重点项目预算的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告新财绩【2023】03号2023年度财政支出绩效目标(门楼下）