新田县人民政府龙泉街道办事处2022年度部门决算公开_财政信息

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索引号:	4311280016/2023-25649	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2023-09-15
名称:	新田县人民政府龙泉街道办事处2022年度部门决算公开
文号 :

新田县人民政府龙泉街道办事处2022年度部门决算公开

2023-09-15 09:45
来源：新田县人民政府龙泉街道办事处
【字体：大中小】

新田县人民政府龙泉街道办事处2022年度部门决算公开

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 XX单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）制定本乡镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责本乡镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（四）负责强化本乡镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

（五）负责本乡镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及民政、体育、旅游、文化、广电、民族宗教、城镇管理、劳动和社会保障、农业农村、扶贫开发、林业水利等工作。

（六）负责本乡镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

（七）贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本乡镇卫生和计划生育工作。

（八）充分发挥乡镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

（九）负责本乡镇纪检监察、组织、宣传、统战、人民武装、机构编制、人事、工会、共青团、妇联等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

（十）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙泉街道办内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成。龙泉街道办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：龙泉街道办本级。

第二部分部门决算表
收入支出决算总表
						公开01表
部门：XX单位						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3825.79	一、一般公共服务支出	14	3393.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	431.85
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	3825.79	本年支出合计	23	3825.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	3825.79	总计	26	3825.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

XX单位　

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3825.79

　201

一般公共服务支出

3393.94

　20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

3393.94

　2010301

行政运行

1624.55

　2010302

一般行政管理事务

1769.39

　213

农林水支出

431.85

21399

其他农林水支出

431.85

　2139999

其他农林水支出

431.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3825.79	1624.55	2201.24
201	一般公共服务支出	3393.94	1624.55	1769.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3393.94	1624.55	1769.39
2010301	行政运行	1624.55	1624.55	0
2010302	一般行政管理事务	1769.39		1769.39
213	农林水支出	431.85		431.85
21399	其他农林水支出	431.85		431.85
2139999	其他农林水支出	431.85		431.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：XX单位								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3825.79	一、一般公共服务支出	15	3393.94	3393.94
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、农林水支出	21	431.85	431.85
	8			22
本年收入合计	9	3825.79	本年支出合计	23	3825.79	3825.79
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	3825.79	总计	28	3825.79	3825.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：XX单位公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3825.79	1624.55	2201.24
201	一般公共服务支出	3393.94	1624.55	1769.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3393.94	1624.55	1769.39
2010301	行政运行	1624.55	1624.55	0
2010302	一般行政管理事务	1769.39		1769.39
213	农林水支出	431.85		431.85
21399	其他农林水支出	431.85		431.85
2139999	其他农林水支出	431.85		431.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门： XX单位公开06表单位：万元
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出		1435.01　1435.01		302	商品和服务支出		149.88　1149.88		307	债务利息及费用支出
30101		基本工资		375.38		30201	办公费		55.39		30701	国内债务付息
30102		津贴补贴		170.16		30202	印刷费		10.38		30702	国外债务付息
30103		奖金		187.58		30203	咨询费				310	资本性支出
30106		伙食补助费				30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资				30205	水费		0.50		31002	办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		104.50		30206	电费		4.00		31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费		52.25		30207	邮电费				31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费		51.82		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费		4.77		30211	差旅费		3.11		31008	物资储备
30113		住房公积金		58.04		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114		医疗费				30213	维修（护）费				31010	安置补助
30199		其他工资福利支出		430.50		30214	租赁费		0.18		31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助		39.66		30215	会议费		7.38		31012	拆迁补偿
30301		离休费				30216	培训费				31013	公务用车购置
30302		退休费				30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305		生活补助		22.45		30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306		救济费		4.49		30226	劳务费		13.99		399	其他支出
30307		医疗费补助		0.84		30227	委托业务费				39906	赠与
30308		助学金				30228	工会经费		37.89		39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金				30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费		5.00		39999	其他支出
30311		代缴社会保险费				30239	其他交通费用		1.00
30399		其他对个人和家庭的补助		11.88		30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		11.06
人员经费合计				1474.67		公用经费合计									149.88　149.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：XX单位														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：XX单位				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：XX单位											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.98	0.00	5.00	0.00	5.00	14.98	19.98	0.00	5.00	0.00	5.00	14.98
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7651.58万元。与上年相比，增加4660万元，增长155.77%，主要是因为撤销龙泉镇政府分设街道。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3825.79万元，其中：财政拨款收3825.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3825.79万元，其中：基本支出1624.55万元，占42.46%；项目支出2201.24万元，占57.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7651.58万元，与上年相比，增加4660万元，增长155.77%，主要是因为撤销龙泉镇政府分设街道。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3825.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2330万元，增长155.77%，主要是因为撤销龙泉镇政府分设街道。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3825.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3393.9万元，占88.71%；农林水支出431.85万元，占11.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3825.79万元，支出决算数为3825.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务行政运行支出。

年初预算为3393.94万元，支出决算为3393.94万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务一般行政管理事务。

年初预算431.85万元，支出决算为431.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1624.55万元，其中：

人员经费1474.67万元，占基本支出的90.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费149.88万元，占基本支出的9.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.98万元，支出决算为19.98万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.98万元，占74.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占25.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为14.98万元，全年共接待来访团组168个、来宾1329人次，主要是迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，龙泉街道更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公车维护及燃油支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出149.88万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费7.38万元，用于召开党员冬春训会议，人数452人，内容为党员冬春培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

科学制订全年预算，强力执行全年预算，规范使用预算资金，发挥预算资金的作用，落实“三保”要求，完成全年支出的绩效目标，实现了产出和取得效益的情况。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，以预算资金管理为主线，制定本乡镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施，促进街道经济社会健康发展。

（二）存在的问题及原因分析

在资金使用方面需要进一步加强监督，更好完成厉行节俭的目标，落实过“紧日子”的要求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

龙泉街道2022年绩效自评表(1)

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