新田县龙泉镇人民政府单位2020年度部门决算公开

目录

第一部分龙泉镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  龙泉镇人民政府单位概况

•                   部门职责

•    执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

•    执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

•    保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

•    保护各种经济组织的合法权益;

•  办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙泉镇人民政府单位内设机构包括：单位内设机构 1 个，归ロ管理下属单位 6 个。

（二）决算单位构成。龙泉镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：龙泉镇人民政府单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：龙泉镇人民政府单位                                                                                                          公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 龙泉镇人民政府单位                                                                                                         公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   XX单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：XX单位                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：XX单位                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

•  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计3884.12万元。与2019年相比，增加811.71万元，增长26%，主要是因为增加了城乡建设用地增减挂钩项目经费、扶持壮大村级集体经济行政村、人居环境整治经费等等资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3884.12万元，其中：财政拨款收入3884.12万元，占XX%；上级补助收入XXXX万元，占XX%；事业收入XXXX万元，占XX%；经营收入XXXX万元，占XX%；附属单位上缴收入XXXX万元，占XX%；其他收入XXXX万元，占XX%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3884.12万元，其中：基本支出3036.92万元，占78.19%；项目支出XXXX万元，占XX%；上缴上级支出XXXX万元，占XX%；经营支出XXXX万元，占XX%；对附属单位补助支出XXXX万元，占XX%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3884.12万元。与2019年相比，增加811.71万元，增长26%，主要是因为增加了城乡建设用地增减挂钩项目经费、扶持壮大村级集体经济行政村、人居环境整治经费等等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3036.92万元，占本年支出合计的78.19%，与2019年相比，财政拨款支出减少35.5万元，减少1%，主要原因是城乡建设用地增减挂钩项目经费、扶持壮大村级集体经济行政村、人居环境整治经费等等项目资金根据进度结转到次年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3036.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2346.84万元，占77.28%；农林水支出690.07万元，占22.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1528.72万元，支出决算数为3036.92万元，完成年初预算的XX%，其中：

1、一般公共服务行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

年初预算为1528.72万元，支出决算为3036.92万元，完成年初预算的198.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡建设用地增减挂钩项目经费、扶持壮大村级集体经济行政村、人居环境整治经费等等资金。

2、一般公共服务（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3036.92万元，其中：人员经费1984.5万元，占基本支出的65.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费1052.4万元，占基本支出的34.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为76万元，支出决算为72.5万元，完成预算的95.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为53.9万元，支出决算为44.8万元，完成预算的83.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少14.3元，减少24%,减少（增长）的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.1万元，支出决算为27.7万元，完成预算的125.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是下乡业务处理增加，与上年相比减少2.2万元，减少7%,减少的主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算44.8万元，占61.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.7万元，占38.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出XXXX万元，主要用于………（活动内容）

     ……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为44.8万元，全年共接待来访团组XX个、来宾XXXX人次，主要是食堂工作用餐发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.7万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费27.7万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……本单位无重点项目，因此未编制重点项目预算的绩效目标。

•  批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出1052.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加599.52万元，增加56.97%。主要原因是：增加了城乡建设用地增减挂钩项目经费、扶持壮大村级集体经济行政村、人居环境整治经费等等资金支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.8万元，用于召开人大等会议，人数600人，内容为传达政府工作报告等；开支培训费2.3万元，用于开展各项业务培训，人数300人，内容为各办室业务内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XXXX万元、政府采购工程支出XXXX万元、政府采购服务支出XXXX万元。授予中小企业合同金额XXXX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XXXX万元，占政府采购支出总额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车XX辆、机要通信用车3辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………