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索引号: 4311280016/2020-17534 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-06-20
名称: 2020年新田县工业园管理委员会单位部门预算
文号 :    
2020年新田县工业园管理委员会单位部门预算
  • 2020-06-20 17:39
  • 来源: 工业园管委会
  • 【字体:   

2020年新田县工业园管理委员会单位部门预算

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年新田县工业园管理委员会单位预算公开

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分:

新田县工业园管理委员会单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

新田工业园管理委员会为市委、市政府派出副处级机构,主要职能:开发、建设、管理工业园区,促进园区企业发展。制定发展规划并组织实施;引进项目,协调关系;贯彻政策;管理工业区内各企业。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我单位内设股室6个,所属事业单位1个。

内设股室分别是:办公室(党建室、安监站、财务室)、工程建设和应急管理局、招商合作产业发展(园区产业项目建设指挥部)、社会事务管理科(信访办、环保办)、公廉租房管理办公室、驻村工作队

所属事业单位是:新田县民营企业服务中心。

2020年部门预算单位构成情况:新田县工业园管理委员会。

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括.........等项目经费。

(一)收入预算2020年年初预算数375.73万元,全部为财政预算经费拨款收入较去年增加34.43万元,全部增加经费拨款

(二)支出预算2020年年初预算数375.73万元,其工资福利支出216.73万元、商品和服务支出146.5万元对个人和家庭的补助支出12.5万元。支出较去年增加34.43万元,主要是人员经费支出增加13.73万元、商品和服务支出增加8.2万元对个人和家庭的补助支出增加12.5万元

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入375.73万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020基本支出年初预算数为375.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款29万元,比2019年预算增加8.7万元,增长42.85%

2三公经费预算

2020三公经费预算数为5.5万元,其中,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行费2.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.9万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少0.1万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3政府采购情况

2020单位政府采购预算总额30万元,其中,政府采购货物预算16万元,政府采购服务预算14万元。

4、国有资产占用使用情况说明

截至2020年,共有车辆1辆,为一般公务用车。单位没有价值万元以上通用设备。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为375.73万元,其中,基本支出375.73万元,项目支出0万元。

6、政府性基金预算支出情况说明

   2020年本单位无政府性基金预算支出。

7、批复时间

2020年度部门预算新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020529日,财政部门批复时间为202068日。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。2020年预算公开表


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