2020年新田县工业园管理委员会单位部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年新田县工业园管理委员会单位预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分：

新田县工业园管理委员会单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

新田工业园管理委员会为市委、市政府派出副处级机构，主要职能:开发、建设、管理工业园区，促进园区企业发展。制定发展规划并组织实施；引进项目，协调关系；贯彻政策；管理工业区内各企业。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我单位内设股室6个，所属事业单位1个。

内设股室分别是：办公室（党建室、安监站、财务室）、工程建设和应急管理局、招商合作产业发展局（园区产业项目建设指挥部）、社会事务管理科（信访办、环保办）、公廉租房管理办公室、驻村工作队。

所属事业单位是：新田县民营企业服务中心。

2020年部门预算单位构成情况：新田县工业园管理委员会。

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括.........等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数375.73万元，全部为财政预算经费拨款。收入较去年增加34.43万元，全部增加为经费拨款。

（二）支出预算：2020年年初预算数375.73万元，其中工资福利支出216.73万元、商品和服务支出146.5万元、对个人和家庭的补助支出12.5万元。支出较去年增加34.43万元，主要是人员经费支出增加13.73万元、商品和服务支出增加8.2万元、对个人和家庭的补助支出增加12.5万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入375.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为375.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款29万元，比2019年预算增加8.7万元，增长42.85%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行费2.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.9万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算16万元，政府采购服务预算14万元。

4、国有资产占用使用情况说明

截至2020年，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位没有价值万元以上通用设备。 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为375.73万元，其中，基本支出375.73万元，项目支出0万元。

6、政府性基金预算支出情况说明

   2020年本单位无政府性基金预算支出。

7、批复时间

2020年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020年5月29日，财政部门批复时间为2020年6月8日。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。2020年预算公开表