2020年龙泉镇人民政府单位部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年龙泉镇人民政府单位预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分：

  龙泉镇人民政府单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度；

（2）组织财政收入，加强税收征管，负责非税收入的征收和管理；

（3）乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整；

（4）预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理；

（5）乡镇预算单位的财务管理和核算；

（6）完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，本乡镇机构由 1 个行政单位、 6 个财政拨款事业单位、32建制村、1个居民委员会、6个社区居民委员会组成。所属事业单位分别是：社会保障和社会救助事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监事务中心、农业综合技术推广事务中心、规划建设环保事务中心、卫生计生监督管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1528.721万元，其中，经费拨款1528.721万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0 万元。收入较去年增加25.201万元，主要是经费拨款增加25.201万 元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1528.721万元，其中为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加  25.201 万元，主要是基本支出增加 25.201  万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1528.721万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年基本支出年初预算数为1528.721万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 1528.721  万元，比2019年预算增加  25.201 万元，增长 1.68 %。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 76 万元，其中，工作餐费53.9万元，公务用车购置及运行费 22.1 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 22.1 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况：

2020 年本部门会议费预算 30万元，拟召开人大等会议，人数约 3000 人次，主要包含传达政府工作报告等内容；培训费预算 5 万元，拟开展各项业务等培训，人数1000  人次，主要内容为对村内的各项业务进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

5、国有资产占用使用情况说明

截至2020年，共有车辆3辆，均为一般公务用车。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1528.721万元，其中，基本支出1528.721万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2020年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020年5月29日，财政部门批复时间为2020年6月8日。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

龙泉镇2020年-预算公开表