第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2682.64万元。与2020年相比，减少9.44万元，减少0.35%，主要是因为厉行节约、减少一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1341.32万元，其中：财政拨款收入1341.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1341.32万元，其中：基本支出1272.32万元，占94.9%；项目支出69万元，占5.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2682.64万元，与2020年相比，减少9.44万元,减少0.35%，主要是因为厉行节约、减少一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1341.32万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少9.44万元，减少0.35%，主要是因为厉行节约、减少一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1341.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1272.32万元，占94.9%；农林水支出69万元，占5.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1341.32万元，支出决算数为1341.32万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1272.32万元，支出决算为1272.32万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1272.32万元，其中：人员经费445.11万元，占基本支出的35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、对个人和家庭的补助等；公用经费827.21万元，占基本支出的65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、维护费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出，无相关运行维护费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为7.5万元，全年共接待来宾1500人次，主要是乡村振兴、党建、人居环境整治、耕地抛荒、早稻生产等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，金陵镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

本部门2021 年度机关运行经费支出827.21万元，和年初预算数一致。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额164.72万元，其中：政府采购货物支出124.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.93万元。授予中小企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的3.4%，其中：授予小微企业合同金额159.12万元，占政府采购支出总额的96.9%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1341.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“部门整体支出”“项目支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1341.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按照县财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。本单位整体支出绩效总体良好，各项目指标达到了相应时期执行进度，各项目经费安排按照预算实施达到了各指标要求，使财政收支预算、执行都得到了良好的制度保障和实施效果，保障了本单位行政事务正常运行和本镇经济社会安全稳定发展。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1341.32万元，执行数为1341.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维持政府机关行政运行；二是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有效衔接；三是持续保障农民增收。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合本单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；二是强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制；三是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益；四是进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，加强项目预算执行的准确性，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 新财绩【2022】02号(金陵)