2020年新田县公安局部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年 新田县公安局 预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分：

新田县公安局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件，指导、监督、检查全县公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（3）承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（4）依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

（5）依法管理国籍工作，负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；协调涉外案件的查处。

（6）组织实施全县消防工作，依法实行消防监督。

（7）维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；处理道路交通事故；管理县公安交通管理大队。

（8）负责对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）负责全县公共信息网络的安全保卫工作。

（10）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；直接管理县看守所、拘留所。

（11）组织实施对来新的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

（12）负责全县禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

（13）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（14）负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费的专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

（15）对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（16）负责全县公安队伍建设和思想政治工作；组织和管理公安机关人员培训、教育、奖惩及公安宣传工作；负责全县公安民警警衔管理和警察证件管理；按规定权限管理干部。

（17）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，负责全县公安机关监督工作；按规定全县实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处全县公安队伍的各类违纪案件。

（18）森林公安局列入公安机构序列，受县林业局和县公安局双重领导，业务工作以县公安局领导为主。

（19）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（20）承担县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

本单位为 正科（选填县处级、正科级、副科级或股级）级财政全额拨款 行政 （选填行政、事业或群团组织）单位。单位内设机构 28 个，归ロ管理下属单位 0个。

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及派出所基本运行的经费，也包括平安新田及监管中心等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数3255.09万元，其中，经费拨款3095.09万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计160万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3255.09万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3255.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为3255.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款3255.09万元，比2019年预算或减少82.01万元，下降 2.51 %。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为30.6万元，其中，公务接待费15.6万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况：

2020 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算10.4万元，拟开展新警培训，警衔晋升，中青班，科干班等培训，人数105 人次，主要内容为对新警、警衔晋升进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额55万元，其中，政府采购货物预算55万元。

5、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，共有车辆39辆，其中一般公务用车 0 台，执法执勤用车 33 台，特种专业技术用车 6 台。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3255.09万元，其中，基本支出3255.09万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2020年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020年5月29日，财政部门批复时间为2020年6月8日。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2020年公安局预算公开表