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关于2018年全县财政预算调整方案(草案)的报告

来源: 日期: 2018-12-23 16:51
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——20181120日在县第十七届人大常委会第十六次会议上

县财政局副局长  史钦平

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托向县人大常委会报告新田县2018年财政预算调整方案(草案)请予审议。

今年以来我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导认真贯彻落实新发展理念围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战深入推进财政改革切实强化财政管理财政运行总体平稳。因地方财政收入预期发生变化和省财政新增下达我县地方政府债券转贷资金按照《中华人民共和国预算法》的有关规定需要对年初财政预算进行调整,具体调整方案如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况

1、一般公共预算收入44339万元比年初预算45091万元调减752万元

县第十七届人民代表大会第二次会议上审议通过的全县财政总收入计划为70660万元其中地方一般公共预算收入45091万元现根据收入预期建议将财政总收入计划调整70036万元其中地方一般预算收入计划调整为44339万元地方一般预算收入比年初预算减少752万元

(1)税收收入32379万元,比年初预算31401万元增加978万元主要是调增契税和耕地占用税

(2)非税收入11960万元比年初预算13690万元减少1730万元调减的原因主要是贯彻落实省政府关于提高财政收入质量、降低非税收入比重的要求。

2、上级转移支付收入200791万元比年初预算177509万元调增23282万元

(1)财力性转移支付71846万元比年初预算69509万元增加2337万元其中增加县市财力补助资金1487万元增加市县财政管理工作绩效考核奖励资金850万元

(2)上级下达的专项性转移支付预计128945万元比年初预算108000万元增加20945万元其中教育转移支付预计增加3413万元医疗卫生转移支付预计增加6931万元农林水转移支付预计增加3906万元住房保障转移支付增加6178万元其他专项转移支付预计增加517万元。

3、上级下达地方政府债券转贷收入27100万元未列入年初预算。

4、上年结转收入4070万元未列入年初预算。

调整后一般公共预算收入总计276300万元比年初预算222600万元调增53700万元

(二)一般公共预算支出调整情况

我县2018年一般公共预算支出年初预算安排222600万元根据上级年中下达的专项转移支付资金和地方政府债券转贷资金使用要求,以及新增重大民生支出等需要2018年一般公共财政支出调整为276300万元比年初预算调增53700万元其中:

1、县本级财力增加安排支出1585万元

安排用于健康扶贫“一站式”结算兜底保障资金655万元“扶贫特惠保”资金530万元建档立卡贫困户外出务工交通补贴400万元

2、地方政府债券转贷收入安排支出27100万元

按照中央和省规定的新增政府债券资金使用方向我县地方政府债券转贷收入安排用于:自然村通组路1155化解大班额1800万人居环境整治500万;另23645万元资金省财政直拨众泰扶贫公司用于易地扶贫搬迁财政列收列支

3、上年结转支出4070万元

2017年决算结转下年支出4070万元主要是上级下达的专项指标需结转到2018年支付支出项目是:交通运输支出117万元社会保障和就业支出120万元资源勘探信息等支出568万元商业服务业等支出1265万元国土海洋气象等支出1000万元住房保障支出1000万元

4、上级专项转移支付增加安排支出20945万元

支出项目是:一般公共服务支出增加122万元公共安全支出减少423万元教育支出增加3413万元科学技术支出增加560万元文化体育与传媒支出增加888万元社会保障和就业支出增加59万元医疗卫生与计划生育支出增加6931万元节能环保支出减少1717万元城乡社区支出减少990万元农林水支出增加3906万元交通运输支出增加1718万元资源勘探信息等支出增加60万元商业服务业等支出减少699万元国土海洋气象等支出增加702住房保障支出增加6178万元粮油物资储备支出增加237万元

 (三)调整后一般公共预算收支及平衡情况

调整后一般公共预算收入总计为276300万元其中地方财政收入44339万元上级补助收入200791万元政府债券转贷收入27100万元上年结转4070万元一般公共预算支出总计276300万元其中一般公共预算支出274300万元上解支出2000万元收支相抵,财政收支平衡

调整后的一般公共预算支出分科目情况是:一般公共服务支出29200万元公共安全支出8102万元教育支出59100万元科学技术支出2620万元文化体育与传媒支出6480万元社会保障和就业支出39380万元医疗卫生与计划生育支出33420万元节能环保支出6980万元城乡社区支出4960万元农林水支出48850万元交通运输支出6450万元资源勘探信息等支出1030万元商业服务业等支出1090万元金融支出120国土海洋气象等支出1900住房保障支出16820万元粮油物资储备支出220万元债务付息支出7578万元

二、政府性基金预算调整情况

2018年我县全年预计实现政府性基金收入40000万元政府性基金支出40000万元收支平衡。2018年我县政府性基金收支按年初预算执行不需调整。

三、社会保险基金预算调整情况

2018年社会保险基金收入总计53353万元社会保险基金支出总计45128万元当年收支结余8225万元2018年我县社会保险基金收支按年初预算执行不需调整。

为此提请县人大常委会审查批准今年全县财政预算调整方案。


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