新田县工业园管委会2020年度财政资金绩效评价公开_其他财政信息

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索引号:	4311280016/2021-21115	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2021-07-12
名称:	新田县工业园管委会2020年度财政资金绩效评价公开
文号 :

新田县工业园管委会2020年度财政资金绩效评价公开

2021-07-12 20:11
来源：工业园管理委员会
发布机构：新田县财政局
【字体：大中小】

新财绩函[2021]02号

新田县财政局关于做好2020年度财政资金

绩效评价工作的通知

县直各预算单位：

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）,现就做好2020年度财政支出绩效评价工作通知如下：

一、评价范围

2020年度所有县直预算单位的部门整体支出和专项资金。

二、评价内容

（一）部门整体支出绩效评价

部门整体支出绩效评价包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出绩效评价。部门整体支出绩效评价主要对预算执行、整体支出绩效目标完成情况进行分析、评分，撰写评价报告。评价报告要求评价内容全面完整，重点突出，重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。

（二）专项资金绩效评价

专项资金绩效评价是对2020年县直各部门管理或使用的县级专项资金绩效评价，各预算单位和资金使用单位组织开展专项资金绩效评价工作，要填写绩效自评表，撰写自评报告，审核汇总后上报县财政局。县级专项资金与中央和省专项转移支付资金混合使用的，在自评时应将中央和省级专项转移支付资金全部纳入自评范围。

三、工作要求

（一）保证评价工作质量

预算绩效管理是财政管理的重要环节，各部门单位是预算资金绩效管理的责任主体，各部门要按照绩效评价相关制度规定，认真制定绩效自评方案，做好绩效自评工作，绩效自评要覆盖所有项目和资金，绩效评价报告要有资金安排使用的具体内容、使用效果，要查摆问题，提出整改建议。绩效评价等级划分标准为：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，70分（含）-80分为中，60-70分为低，60分以下为差。

（二）按时报送资料

各部门应于2021年7月30日前将绩效评价报告及相关表格报财政局归口业务股室（纸质版和电子版同时报送），并对报送数据材料的真实性、准确性和完整性负责。

（三）信息公开

除涉密信息外，各部门要将专项资金绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告在部门门户网站公开，接受社会监督（没有部门网站的单位统一由县财政局在新田政府网上公开）。

　　附件：1、2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

　　　　　2、2020年部门整体支出绩效自评表

3、2020年项目支出绩效自评表

4、2020年财政专项资金绩效评价表

5、2020年部门整体支出绩效评价表

6、2020年部门整体支出绩效评价报告

7、2020年专项资金（项目）绩效评价报告

新田县财政局

2021年6月30日

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：人、元

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	30		34		113.3%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	128269		170000		159116.84
1、公务用车购置和维护经费	83682		90000		87395.84
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	83682		90000		87395.84
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	44587		80000		71721
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3.1、专项资金 -工业园人民武装部经费			10000		10000
3.2、专项资金 -工业园专项工作包干经费			1000000		1000000
4、其他资金
……
公用经费	4189104.86		760000		1910510.85
其中：办公费	873814		110000		739354
水费、电费、差旅费	161517		162000		161076
会议费、培训费	15480		15500		15640
政府采购金额	——		40000		67089
部门基本支出预算调整	——		5454664		5410222
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）		规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0		100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	建立健全厉行节约、办公会例会制度，坚持一支笔审批。基本支出保刚性；项目支出严格按前期调研、概算立项、预算评审、过程监督、决算审批等程序，确保项目建设控制质量。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）单位：万元

省级预算部门名称	新田县工业园管理委员会
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		375.73	28474.69		28474.69	10		10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2744.69					其中：基本支出：541.02
	政府性基金拨款：25730					项目支出：27929.23
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成单位机关正常运行、完成市县对园区经济社会发展考核指标、完成市县对园区企业招商引资政策落实等					完成单位机关正常运行、完成市县对园区经济社会发展考核指标、完成市县对园区企业招商引资政策落实等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合考核要求度		≧95%	96%	18	18
		质量指标	合格		合格	合格	12	12
		时效指标	符合调度要求度		≧90%	95%	8	8
		成本指标	符合调度要求度		符合	符合	12	12
	效益指标（30分）	经济效益指标	总体符合园区经济发展调度指标		符合	符合	10	10
		社会效益指标	园区企业稳步增加		增加	增加	8	8
			就业人员增长		增长	增长
		生态效益指标	环境生态无事故		无事故	无事故	6	6
		可持续影响指标	促进园区经济高质量发展		推动促进	推动促进	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门满意度		≧90%	95%	5	5
			企业满意度		≧90%	95%	5	5
总分							100	100

附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出名称	专项债标准厂房及污水处理项目
主管部门					实施单位	园投资有限公司
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			25600万元	25600万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			25600万元	25600万元	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成用地摘牌、规划设计和批复、完成项目总包招投标等；完成污水处理厂用地征收等前期工作				完成用地摘牌、规划设计和批复、完成项目总包招投标等；完成污水处理厂用地征收等前期工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成县对标准厂房及污水处理厂项目进度数量指标要求	≧要求值	完成要求值	50	50
		质量指标	保障符合要求	=100%	=100%
		时效指标	调度指标合格率	=100%	=100%
		成本指标	符合政策规定	=100%	=100%
	效益指标（30分）	经济效益指标	符合高度要求	=100%	=100%	50	50
		社会效益指标	投资促增长扩大工业容量	扩容	扩容
		生态效益指标	符合环保要求	=100%	=100%
		可持续影响指标	促进企业落户园区
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门满意度	≧90%	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	92%	5	5
总分						100	100

附件4

新田县工业园管理委员财政专项（项目）资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	3
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	3
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;	3
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；	3
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	5
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	6
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	7
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	6
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	6
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	2.5
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计		100			93.5

附件5

新田县工业园管理委员会部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明		得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。		0
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%		5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。		5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。		5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。		8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。		0
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%		6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			7
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		4
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。			8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			3.5
				社会效益					5
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。		6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		6
合计(分)								84.5

附件6

2020年度新田县工业园管理委员会整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：新田县工业园管理委员会

一、基本情况

（一）新田县工业园管理委员会基本情况

新田县工业园管理委员会为财政全额拨款副处级事业单位，位于新田工业集中区工业园南园。县副处级领导书记1名、主任1名；副科级干部6名。在编在岗财政统发工资人员28员（其中工资关系保留本单位调出人员2名、借调人员3名）、财政供养长期聘用原企业改制法人6人（截止12月底退休2名，胡灶荣7月退休、陈石荣12月退休），共34人；退休人员2人；实有公务用轿车1辆。设办公室（党建室、安监站、财务室）、招商合作和产业发展局、规划建设和应急管理局、社会事务管理科（信访办、环保办）、公廉租房管理办公室和驻术工作队共6个机构，另有下属管机构民营企业服务中心1个机构。主要职能为工业集中区的规划建设、企业服务、园区社会事务管理协调、招商引资和企业引进孵化、制订园区发展规划并组织实施、基础设施建设等。在市委县委、市政府县政府的坚强领导下，较好地完成了上级安排部署的中心工作目标和园区企业服务、安全管理、环境管理等日常工作目标。

（二）新田县工业园管理委员会年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

全年支出28474.6942万元。支出结构按功能分类：一般化共服务支出541.02万元，科学技术支出687万元，资源勘探信息等支出1396.04万元，住房保障支出116.19万元，其他支出25600万元（专项债券资金）、抗疫特别国债安排的支出130万元；支出结构按性质分类：基本支出541.02万元（其中人员经费349.97万元、公用经费191.05万元），项目支出27929.23万元；支出结构按经济分类：工资福利支出406.3万元，商品服务支出250.9万元，资本性支出25600万元，对企业的补助2213.04万元。

全年本单位基本支出541.02万元，其人员经费349.97万元、公用经费191.05万元。人员经费列支了在编在岗人员和长期聘用人员的工资福利（含基本工资、绩效工资和津贴）、各类社会保障缴费、职业年金缴费、奖金、其他工资福利支出；商品服务支出主要有办公费、印刷费（含宣传费）、咨询费、维修维护、劳务、差旅费、邮电费、公务接待、公务用车、其他商品及服务等。全年“三公”经费支出：公务接待费7.17万元、公务用车运行维护费8.74万元。

全年本单位项目支出27929.23万元，资金主要为财政拨款，其中：资本性专项债卷支出25600万元、对企业的补助2213.04万元、住房保障支出116.18万元。项目资金支出严格按审批程序使用拨付至项目单位。

全年来，工业园管理委员会紧紧围绕市县对工业集中区经济社会发展目标开展工作，认真履行部门职责，严格执行预算控制，厉行节约，不断完善管理制度，确保刚性支出，严控项目程序，较全面地完成了工业集中区污水处理和标准厂房重点建设支出、对企业入驻园区政策性保障支出、住房保障性支出任务。较全面地完成了园区标准厂房建设目标，较全面的完成了招商引资目标任务，较全面的完成了工业集中区企业管理服务、安全生产、企业党建、环境整治监管等经济和社会发展目标，为园区提供了宜业宜居的良好经济社会环境。

完成工业园区次支路支五路、支六路等混凝土路面建设，直接连通工业集中区企业，为落户园区企业提供了良好的出行环境，获得了企业及企业职工、创业者良好评价。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年本单位基本支出541.02万元，其中有员经费349.97万元、公用经费191.05万元。人员经费列支了在编在岗人员和长期聘用人员的工资福利（含基本工资、绩效工资和津贴）、各类社会保障缴费、职业年金缴费、奖金、其他工资福利支出；商品服务支出主要有办公费、印刷费（含宣传费）、咨询费、维修维护、劳务、差旅费、邮电费、公务接待、公务用车、其他商品及服务等。全年“三公”经费支出：公务接待费7.17万元、公务用车运行维护费8.74万元。

（二）项目支出情况

全年本单位项目支出27929.23万元，资金主要为财政拨款，其中：省级资本性专项债卷支出25600万元，县本级对企业的补助2213.04万元、住房保障支出116.18万元。项目资金支出严格按审批程序使用拨付至项目单位。

三、政府性基金预算支出情况

全年本单位政府性基金预算支出25730万元。其中：非本级专项债卷基金支出25600万元用于园投公司标准厂房和污水处理厂建设、抗疫特别国债安排的支出130万元用于抗疫物资生产企业建设支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位元社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

全年来，上级、园区企业主及职工、创业者对工业园管理委员会履职尽责评价良好。工业园管理委员会职工民主自评会自评也比较好。工业园管委会职工都自觉地为园区发展贡献自己的力量。

八、下一步改进措施

加强业务知识学习与交流，提升业务资金性质判断能力，做好资金收支账，为园区发展做好本职职责而努力工作！

附件7

工业园区标准厂房债券专项

2020年度绩效自评报告

一、 项目概况

（一）该标准厂房项目新田县工业园建设投资有限公司实施。工业园建设投资有限公司成立于2014年，原由工业园按上级要求管理，2020年规口青云集团管理。青云集团为城市建设的集团公司，资金管理制度较建全，具丰富的城市建设资金管理和运营经验。

（二）该项目为县重点项目，主要包含规划批复的标准厂房、物流配送中心、孵化大楼、道路、排雨污水管、给水管、绿化等建设内容建设，项目总投资2.66亿元。按县统筹，工业园管委会将省安排债券专项资金2.56亿元划拨至青云集团园投公司按县要求管理。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金2.56亿元由省财政债券融资，并按程序批准划拨至实施单位。

（二）项目资金按县要求经工业园管委会划拨园投公司实际使用。

（三）项目资金划拨园投公司后，由青云集团按城县城建资金管理制度、管理和执行，工业园监督。

三、项目组织实施情况

（一)项目组织情况分析。

该项目完成国有土地用地出让挂牌摘牌等程序、厂房初步设计批复、概算批复、可研批复、总包招投标等工作。

（二) 项目管理情况分析。

该项目由青云集团工业园建设投资有限公司实施。青云集团有长期管理运营城建资金经验，制度较建全、资金控制严格，具有项目建设管理监督专业人员。

四、项目绩效情况

该项目采用设计采购施工运营（EPC+0）总包模式发包。项目成本经评审批复，成本可控并最大限度控制项目成本。

四、其他需要说明的问题

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