2020年度新田县环卫园林中心部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

1．主要职能职责。

(1)参与拟订城市环境卫生和园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施；参与县城新建、改建、扩建项目的环卫绿化规划论证。

（2）负责拟定县城环境卫生和园林绿化建设管理年度经费预案。

（3）根据授权，参与县城新建、改建、扩建工程建设项目附属环卫绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对县城环境卫生和园林绿化工程项目开展技术指导。

（4）承担县城管辖范围内公园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作。负责县城园林绿化信息系统的数据采集和维护工作。

（5）承担国家卫生园林城市创建、大型花卉展览、园林绿化科普活动的相关事务性工作。

（6）承担环卫园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等技术指导工作

（7）负责县城主次街道的清扫保洁和全城区的生活垃圾漕运。负责县城公厕、垃圾中转站、环卫车辆、果皮箱等环卫设施的管理。

（8）参与拟订县城环卫作业和绿地养护管理技术标准并具体设施；负责县城名木古树保护的技术指导工作；指导环境卫生和园林绿化行业协会开展学术、技术交流活动。

2．机构情况。

根据编委核定，我单位内设股室4个，所属事业单位1个。

内设股室分别是办公室、环境卫生室、园林绿化室、品质管理室。

我单位是正科级公益一类事业单位。

2020年部门预算单位构成情况：县财政全额拨款。

3．人员情况。

本单位现有干部、职工42人，退休人员28人，遗属人员5人。

（二）部门年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

     不断改善城区园林环境，不断提升园林环境质量，促进园林城市创建工作的开展，创造清洁、优美、和谐、宜居的城市园林环境，提升城市品位，促进经济社会的发展。城市公共绿地养护符合人民群众对城市生态环境不断提高的要求，与我县社会经济发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容。提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象。积极打造城市洁净服务品牌，努力创造清洁优美的城市环境，为保持全县干净、明亮的县容环境作出更大的努力 ，取得更好的社会效益和经济效益。

（1）、执行管理情况。一是行政运行保障情况。我中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库支付局的对账工作，加强动态监控，保障中心各项工作顺利开展。

（2）、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、办公费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。

(3)做好北湖湿地公园的日常养护和维护，做好青云公园和孝文化公园的森林防火和环卫设施的更换和维护。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，合理编制次年项目预算，按时完成了2020年预算编制工作。2020年我中心收入预算总额454.76万元。其中：当年财政拨款收入454.76万元，其中人员经费318.06万元，日常公用经费41.7万元，专项经费95万元。

严格按照批复的预算安排支出，坚持厉行节约、勤俭办事，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。2020年基本支出546.06万元，项目支出980.98万元（包括一些委托业务费）

（三）项目支出情况

我中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。2020年度项目支出980.98万元，其中专项经费95万元，其它的主要是一些委托业务费和临时写报告批复的一些项目支出。

    三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况

我中心2020年度基本养老保险缴费（单位部分）40.6万元，职工基本医疗保险17.2（单位部分）万元，住房公积金9.9（单位部分）万元，其他社会保险缴费2.8（单位部分）万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）、严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，合理编制次年项目预算，按时完成了2020年预算编制工作。2020年我中心收入预算总额454.76万元。其中：当年财政拨款收入454.76万元，其中人员经费318.06万元，日常公用经费41.7万元，专项经费95万元。

（二）、执行管理情况

我中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库支付局的对账工作，加强动态监控，保障中心各项工作顺利开展。

七、存在的问题及原因分析（无）

八、下一步改进措施（无）

 附件7

新田县环境卫生和园林绿化专项（项目）

2020年度绩效自评报告

一、  项目概况

不断改善城区园林环境，不断提升园林环境质量，促进园林城市创建工作的开展，创造清洁、优美、和谐、宜居的城市园林环境，提升城市品位，促进经济社会的发展。城市公共绿地养护符合人民群众对城市生态环境不断提高的要求，与我县社会经济发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容。提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象。

（一）、专项资金主要用于我中心管辖的陶然街北绿地、北湖湿地公园、双碧广场、市民广场、青云公园、孝文化公园等等日常管护及维护，以及青云公园、孝文化公园的森林防火和环境卫生的监管和维护。

（二）、城市公园广场的传统功能主要就是满足城市居民的休闲需要、提供休息、浏览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所。近年来城市公园在改善生态和预防灾害方面的各项功能都得到加强，相应的管护经费也在增加。                                                                                                        

 二、项目资金使用及管理情况

1.2020年项目资金由财政按预算拨付到位。其中陶然街北绿地、湿地公园养护经费50万元；青云公园、孝文化公园森林防火专项经费20万元；城区公共绿地、环卫设施监管经费20万元（含公厕日常维护）；环境卫生监管专项工作经费5万元，共计95万元。

2.2020年项目资金全部用于公园、广场日常维护、养护及管护，以及青去公园和孝文化公园的森林防火和环境卫生的监管和日常维护。

3.为切实规范专项资金管理，发挥资金使用效益，专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

三、项目绩效情况

财政局安排本项目资金共计95万元，我中心按照年初项目工作计划，控制项目成本，2021年底基本完成既定目标，使公园、广场卫生、日常养护、管护更上一个新的台阶，年末资金使用达到100%。

2.项目的实施对我县的公园、广场绿化建设和生态环境成为 我县的一大亮点。                                                                                                                                                                                                     

3.满意度指标完成情况分析。

随着我县社会经济的不断发展，人们生活水平不断提高，对生活质量的要求不断提高。因此城市园林绿化建设作为现代城市化建设的一个重要方面，地位越来越为重要。城市园林绿化的建设和管护的好坏，往往与城市形象的好坏息息相关。

四、项目组织实施情况

2020年项目资金全部用于公园、广场日常维护、养护及管护，以及青去公园和孝文化公园的森林防火和环境卫生的监管和日常维护。为切实规范专项资金管理，发挥资金使用效益，专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

附件1

 部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。