新田县科工局2020年度财政资金绩效评价公开_其他财政信息

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索引号:	4311280016/2021-21116	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2021-07-12
名称:	新田县科工局2020年度财政资金绩效评价公开
文号 :

新田县科工局2020年度财政资金绩效评价公开

2021-07-12 20:13
来源：科工局
发布机构：新田县财政局
【字体：大中小】

新财绩函[2021]02号

新田县财政局关于做好2020年度财政资金

绩效评价工作的通知

县直各预算单位：

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）,现就做好2020年度财政支出绩效评价工作通知如下：

一、评价范围

2020年度所有县直预算单位的部门整体支出和专项资金。

二、评价内容

（一）部门整体支出绩效评价

部门整体支出绩效评价包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出绩效评价。部门整体支出绩效评价主要对预算执行、整体支出绩效目标完成情况进行分析、评分，撰写评价报告。评价报告要求评价内容全面完整，重点突出，重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。

（二）专项资金绩效评价

专项资金绩效评价是对2020年县直各部门管理或使用的县级专项资金绩效评价，各预算单位和资金使用单位组织开展专项资金绩效评价工作，要填写绩效自评表，撰写自评报告，审核汇总后上报县财政局。县级专项资金与中央和省专项转移支付资金混合使用的，在自评时应将中央和省级专项转移支付资金全部纳入自评范围。

三、工作要求

（一）保证评价工作质量

预算绩效管理是财政管理的重要环节，各部门单位是预算资金绩效管理的责任主体，各部门要按照绩效评价相关制度规定，认真制定绩效自评方案，做好绩效自评工作，绩效自评要覆盖所有项目和资金，绩效评价报告要有资金安排使用的具体内容、使用效果，要查摆问题，提出整改建议。绩效评价等级划分标准为：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，70分（含）-80分为中，60-70分为低，60分以下为差。

（二）按时报送资料

各部门应于2021年7月30日前将绩效评价报告及相关表格报财政局归口业务股室（纸质版和电子版同时报送），并对报送数据材料的真实性、准确性和完整性负责。

（三）信息公开

除涉密信息外，各部门要将专项资金绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告在部门门户网站公开，接受社会监督（没有部门网站的单位统一由县财政局在新田政府网上公开）。

　　附件：1、2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

　　　　　2、2020年部门整体支出绩效自评表

3、2020年项目支出绩效自评表

4、2020年财政专项资金绩效评价表

5、2020年部门整体支出绩效评价表

6、2020年部门整体支出绩效评价报告

7、2020年专项资金（项目）绩效评价报告

新田县财政局

2021年6月30日

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	28		28		100%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	8.8		8.5		7.6
1、公务用车购置和维护经费	0
其中：公车购置	0
公车运行维护	0
2、出国经费	0
3、公务接待	7.8		8.5		7.6
项目支出：			1192.06		666.91
1、业务工作经费			51.54		51.54
2、运行维护经费
3、小企业“上云上平台”			8		8
4、洞心烧酒生产研究经费			10		10
5、三区人才选派			32		32
6、工业化发展资金			15		15
7、科技创新引导资金			126.6		126.6
8、专家科技团			19.96		16.56
9、疫情防控			928.41		406.41
10、其他资金			20		0.8
……
公用经费	858.6		116.63		116.63
其中：办公费	258.62		11.76		11.76
水费、电费、差旅费	18.06		7.41		7.41
会议费、培训费	1.6		2
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）		规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

省级预算部门名称	新田县科技和工业信息化局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		302.33	1658.24		1226.41	10	73.96	7.5
	按收入性质分：1658.24					按支出性质分：1226.41
	其中：一般公共预算：559.5					其中：基本支出：559.5
	政府性基金拨款：0					项目支出：666.91
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：1098.84（含疫情防控）
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、保证机关正常运转，推进各项专项工作正常运作；2、全面完成省委经济工作会议和省政府工作报告确定的各项任务；3、全省工业经济保持上扬，加快新旧动能转换，助力全省工业高质量发展。					1、加强领导班子团结、干部队伍建设和公务员管理。2、推动企业技术创新，有效提高经济发展质量和效益。3、落实惠企政策，有力促进企业的快速、持续发展。4、推进高耗能行业节能降耗，促进环保工作的整治。5、促进非公经济和中小企业健康发展。6、积极开展调研活动，针对性的向省委省政府献言献策并被采纳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工业云平台企业统计员补助		8万元	8万元	3	3
			科技专项经费		25.5万元	25.5万元	4	4
			推进新型工业化发展资金		15万元	15万元	3	3
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	5	5
		质量指标	管理制度健全性		完善	完善	5	5
		时效指标	主要工作按计划完成程度		按年度计划完满完成	按年度计划完满完成	5	5
		时效指标	项目资金及时拨付使用		按年度计划及时拨付	按年度计划及时拨付	5	5
		成本指标	政府采购采购率		100%	100%	5	5
		成本指标	“三公经费”控制率		＜100%	94.72%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	主要经济指标完成情况		按年度计划完满完成	完成	3	3
			科技专项经费投入情况		显著	显著	4	4
			新型工业化发展		明显	明显	3	2
		社会效益指标	对脱贫攻坚工作的促进作用		明显	明显	5	4
			对农业大户的技术支持作用		显著	显著	5	5
			对企业减负的推动作用		显著	显著	5	4
		生态效益指标	高耗能行业节能降耗		推动显著	推动显著	5	5
		生态效益指标	工业节能管理		加强	加强	5	4
		可持续影响指标	监督问责长效机制建设		有效建设	有效建设	5	5
		可持续影响指标	干部素质素养提升		提升	提升	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥90%	97%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意程度		≥90%	98%	5	5
总分							100	95

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额					10
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1、保证机关正常运转，推进各项专项工作正常运作；2、全面完成省委经济工作会议和省政府工作报告确定的各项任务；3、全省工业经济保持上扬，加快新旧动能转换，助力全省工业高质量发展				1、加强领导班子团结、干部队伍建设和公务员管理。2、推动企业技术创新，有效提高经济发展质量和效益。3、落实惠企政策，有力促进企业的快速、持续发展。4、推进高耗能行业节能降耗，促进环保工作的整治。5、促进非公经济和中小企业健康发展。6、积极开展调研活动，针对性的向省委省政府献言献策并被采纳
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规模工业增加值	6%	8.30%
		数量指标	新增规模工业企业数量	1000	2547
		质量指标	重大产品创新项目数量	100	117
		质量指标	省级企业技术中心数量	250	258
		时效指标	国家中小企业公共服务示范平台数量	2	6
		时效指标	……
		成本指标
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标	……
		社会效益指标
		社会效益指标	……
		生态效益指标
		生态效益指标	……
		可持续影响指标
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100

附件4

XX(单位)财政专项（项目）资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
合计		100

附件5

新田县科技和工业信息化局整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明		得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。		5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%		5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。		5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。		5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。		8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。		7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%		6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。			7
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8
				社会效益
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。		5
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		5
合计(分)								95

附件6

新田县科技和工业信息化局整体支出

绩效自评报告

（参考格式）

单位名称（盖章）：新田县科技和工业信息化局

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（一）部门基本情况：

1、在职人员情况2020年未单位人员编制28人;在职在编人员实有人数28人，离退休人员7人;临时人员5人。

2、机构设置我局内设股室13个，所属事业单位1个。

内设股室分别是.一、办公室二、政工股三、财务审计股四、政策法规股五、行政执法股六、高新技术产业发展股七、农村科技股八、成果转化股九、科技和人工智能股十、经济运行发展股十一、中小企业服务股十二电子信息产业股十三、节能与综合利用股。

3、主要职能：（1）、贯彻执行科技、工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针、政策，会同有关部门研究提出地方性政策、实施意见，并组织实施和监督检查；负责制定全县有关科技、惠企政策的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施。

（2）、负责全县科技发展、科技奖励、科技保密、技术市场、科技计划申报、科技成果鉴定等工作。

（3）、促进科技与金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。

（4）、拟订并组织实施全县科技发展、工业和信息化规划，编制中长期规划和年度计划。

（5）、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施等。

4、重点工作计划：抓好创新型县建设的各项指标；抓好科技专家服务团各项工作;抓好以色列农业园的落地。抓细优化企业服务；抓紧破解要素瓶颈；抓好规模企业入统。抓好生态环境整治方面

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、保证机关正常运转，推进各项专项工作正常运作；2、全面完成省委经济工作会议和省政府工作报告确定的各项任务；3、全省工业经济保持上扬，加快新旧动能转换，助力全省工业高质量发展.2020年部门整体支出1226.41万元，其中，基本支出559.5万元,占总支出45.62%，其中:工资福利支出151.5万元，对个人和家庭的补助98.48万，商品和服务支出258.63万元，用于维持单位的正常运转、日常工作任务而发生的费用，包括人员经费和日常公用经费等。2019年度结余159.44万元，2020年结转2021年591.28万元，主要是疫情防控物资款的结余522.41万元

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出559.5万元，其中工资福利支出405.39万元包括基本工资115.9万元，津贴补贴80.86万元，奖金35.48万元，社会养老保障缴费28.84万元，职业年金缴费21.59万元，医疗保险缴费9.79万元住房公积金29.68万元，伙食补助费4.7万元；对个人和家庭的补助37.48万元，包括抚恤金23.6万元，生活补助2.731万元，奖励金2.53万元，期他对个人和家庭的补助支出3.35万元;商品和服务支出116.63万元，包括办公费11.76万元、水电费1.69万元、差旅费5.72万元、邮电费1.87万元、劳务费6.36万元，工会经费19.48万元，其他交通费1.79万元等机关运行费用；其他商品和服务支出14.39万元及其他对企业的补助及奖励资金，主要用于抓好企业管理工作、科技服务、科技培训、科技专家服务团、三区科技人才补助、对企业创新型省份城市引导资金的补贴及制造强省专项资金等工作经费。

2020年度三公经费支出7.6万元，无公车运行或购置费。公务接待费7.6万元，同比2019年下降2.56%。下降的原因主要是厉行节约，严格控制三公经费。

（二）项目支出情况

2020年度专项资金支出666.91万元，主要是疫情防控物资支出406.41万元，完成全县的疫情防控工作，小企业上云上平台支出8万元，洞心烧酒研究经费支出10万元，经研究减少了酒中的甲醛含量。三区人才选派经费支出32万元，完成了全县的三区人才挑选，帮助农村基层农业大户解决实际问题。工业化发展资金支出15万元，促进企业的创新与发展。科技创新引导资金，提高和扶持各企业的各项工作。专家科技团支出资金16.56万元，解决农业大户的科技技术问题。其他支出0.8万元。我单位通过预算收支管理，整体支出分配合理，疫情防控结余较多的原因是用于2021年度年初疫情防控物资的支出。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度科工局无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度科工局无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度科工局社会养老保障缴费28.84万元，职业年金缴费21.59万元，医疗保险缴费9.79万元住房公积金29.68万元，

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为95分。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为95分。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

其他需要说明的情况

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