新田县水利库区移民中心2020年财政资金绩效自评公开_其他财政信息

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索引号:	4311280016/2021-21141	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2021-07-15
名称:	新田县水利库区移民中心2020年财政资金绩效自评公开
文号 :

新田县水利库区移民中心2020年财政资金绩效自评公开

2021-07-15 21:27
来源：水利库区移民中心
发布机构：新田县财政局
【字体：大中小】

新财绩函[2021]02号

新田县财政局关于做好2020年度财政资金

绩效评价工作的通知

县直各预算单位：

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）,现就做好2020年度财政支出绩效评价工作通知如下：

一、评价范围

2020年度所有县直预算单位的部门整体支出和专项资金。

二、评价内容

（一）部门整体支出绩效评价

部门整体支出绩效评价包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出绩效评价。部门整体支出绩效评价主要对预算执行、整体支出绩效目标完成情况进行分析、评分，撰写评价报告。评价报告要求评价内容全面完整，重点突出，重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。

（二）专项资金绩效评价

专项资金绩效评价是对2020年县直各部门管理或使用的县级专项资金绩效评价，各预算单位和资金使用单位组织开展专项资金绩效评价工作，要填写绩效自评表，撰写自评报告，审核汇总后上报县财政局。县级专项资金与中央和省专项转移支付资金混合使用的，在自评时应将中央和省级专项转移支付资金全部纳入自评范围。

三、工作要求

（一）保证评价工作质量

预算绩效管理是财政管理的重要环节，各部门单位是预算资金绩效管理的责任主体，各部门要按照绩效评价相关制度规定，认真制定绩效自评方案，做好绩效自评工作，绩效自评要覆盖所有项目和资金，绩效评价报告要有资金安排使用的具体内容、使用效果，要查摆问题，提出整改建议。绩效评价等级划分标准为：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，70分（含）-80分为中，60-70分为低，60分以下为差。

（二）按时报送资料

各部门应于2021年7月30日前将绩效评价报告及相关表格报财政局归口业务股室（纸质版和电子版同时报送），并对报送数据材料的真实性、准确性和完整性负责。

（三）信息公开

除涉密信息外，各部门要将专项资金绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告在部门门户网站公开，接受社会监督（没有部门网站的单位统一由县财政局在新田政府网上公开）。

　　附件：1、2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

　　　　　2、2020年部门整体支出绩效自评表

3、2020年项目支出绩效自评表

4、2020年财政专项资金绩效评价表

5、2020年部门整体支出绩效评价表

6、2020年部门整体支出绩效评价报告

7、2020年专项资金（项目）绩效评价报告

新田县财政局

2021年6月30日

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	12		10		100%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	2.25		3		2.7
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0		0		0
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	2.25		3		2.70
项目支出：	1603.61		3714.8		2552.06
1、业务工作经费	36.63		30		27.84
2、运行维护经费	0		0		0
3、专项资金	1566.98		3684.8		2524.22
4、其他资金	0		0		0
……
公用经费	12.4		6.2		5.95
其中：办公费	11.75		5.2		5.01
水费、电费、差旅费	0.65		1		0.94
会议费、培训费	0		0		0
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）		规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0		0	0	0	0
厉行节约保障措施	加强办公经费预算管理，严格办公经费支出审批程序，从紧控制办公经费支出；严格控制会议和公务接待开支；严格差旅费管理

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

省级预算部门名称	新田县水利和库区移民事务中心
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3684.8	3684.8		2709.64	10	73.54%	7
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：3684.8					其中：基本支出：208.91
	政府性基金拨款：					项目支出：3475.92
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：按时发放移民直补，发放率达到100%。　　目标2：改善大中型水库库区和移民安置区的生活条件，使移民的基本生活得到保障。					按时完成了移民直补资金的发放，在多个移民村实施多项便民工程，改善了移民生活条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金直补受益移民（人）		7468	7468	10	10
		质量指标	培训合格率（%）		100	100	10	10
		时效指标	直补资金按时发放率（%）		100	100	10	10
		成本指标	直补资金标准符合率（%）		100	100	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	移民人均收入增加率　（%）		20	20	10	10
		社会效益指标	增加达到当地农村平均收入水平百分比（%）		90	90	10	10
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）		45	45	10	10
		可持续影响指标	项目完工率（%）		100	100	10	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）		100	100	10	10
总分							100	94

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	大中型水库移民后期扶持基金支出
主管部门	新田县水利局				实施单位	新田县水利和库区移民事务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3475.92	3475.92	2524.22	10	72.62%	7
	其中：当年财政拨款		3475.92	3475.92	2524.22	10	72.62%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	改善移民生产生活条件、加快移民增收致富步伐				加强了移民村基础设施建设，为移民提供了多个生产扶持项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金直补受益移民（人）	7468	7468	10	10
		质量指标	培训合格率（%）	100	100	10	10
		时效指标	直补资金按时发放率（%）	100	100	10	10
		成本指标	直补资金标准符合率（%）	100	100	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	移民人均收入增加率　（%）	20	20	10	10
		社会效益指标	增加达到当地农村平均收入水平百分比（%）	90	90	10	10
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	45	45	10	10
		可持续影响指标	项目完工率（%）	100	100	10	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100	100	10	10
总分						100	94

附件4

新田县水利和库区移民事务中心财政专项（项目）资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；	4
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	4
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	4
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；	3
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;	3
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；	1
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	5
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③项目的重大开支是否经过评估认证；	7
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；	8
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	5
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	5
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计		100			96

附件5

新田县水利和库区移民事务中心部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明		得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。		5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%		5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。		4
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。		4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。		8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。		7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%		6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。			8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5
				社会效益					5
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。		6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		6
合计(分)								98

附件6

2020年度新田县水利和库区移民事务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

新田县水利和库区移民事务中心为新田县水利局所属副科级公益一类事业单位。县库区移民事务中心贯彻落实中央、省、市关于水利水电工程移民工作的方针政策和决策部署，在履行过程中坚持和加强党对库区移民工作的集中统一领导。

主要职能为：

（1）为大中型水库工程建设制定征地事务调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划提供技术支持，承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

（2）承担移民综合统计工作。

（3）承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

（4）拟定水库移民资金年度预算方案和安排方案，承担全县水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作，承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作，为全县水库移民资金管理提供服务保障。

(5)拟定全县水库移民工作规划及年度工作计划，负责水库移民工作规范性文件的起草，承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼等相关事务性工作。

（六）协助推动水库移民对口帮扶工作。

（七）承担大中型水库移民的培训工作。

（八）承办县水利局交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

我中心严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时组织项目实施和资金投入。我中心目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的专项科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我中心基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。本年预算指标可用情况管理和使用情况如下：

本年预算指标可用情况（按支出性质分）

（单位：万元）

预算项目	本年预算	本年可用指标
人员经费	147.89	116.13
公用经费	61.01	27.65
基本建设类项目	3475.89	3475.89
合计	144.78	144.78

（二）项目支出情况

我中心建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时组织项目实施和资金投入。我中心目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的专项科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益评价。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在2020年编制数内，“三公”经费总额控制在财政预算内。一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年我中心未进行预算相关事项的调整。我中心专项资金到位后，严格按照移民后扶资金使用管理的有关规定加强了资金管理。移民后扶直补资金，由我中心及时核准造册，并以财政一卡通的形式委托银行进行发放。及时组织了移民后扶项目的实施，移民资金专款专用。不存在截留或滞留专项资金情况。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。二是预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

2、效率性评价和有效性评价。在移民资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，体现了县委、县政府对移民工作的关心和重视。移民后期扶持资金专项支出是非常必要的，项目资金使用规范、安全、高效。

3、社会公众满意度评价。2020年，我中心不断加强对移民资金绩效评价管理，项目资金使用依法向社会公开，做到了“县上网、村上墙”，接受社会和移民群众的监督，群众满意度高，没有发生群众上访事件。

七、存在的问题及原因分析

我中心基本支出中“三公”经费预算数相对去年已有减少，但仍需加强厉行节约精神，合理节约“三公”经费开支。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对移民后扶项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

新田县水利和库区移民事务中心

2021年7月29日

附件7

大中型水库移民后期扶持专项资金

2020年度绩效自评报告

一、 项目概况

（一）项目单位基本情况。

移民事务中心主要工作职责是负责全县大中型水库移民后期扶持政策落实、库区和移民安置区基础设施建设、产业开发、移民培训、移民避险解困搬迁及库区稳定和谐发展等工作。近年来，新田县移民事务中心围绕“移得出、稳得住、逐步能致富”的目标，顺应移民工作新形势，以全面建成小康社会为目标，以移民增收致富、改善库区民生、维护移民权益为重点，创新思路，开拓奋进，移民工作不断迈上新台阶，全县库区社会大局和谐稳定，移民人均纯收入持续大幅增长，圆满地完成了各项工作任务，为县域经济发展做出了突出贡献。

（三）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

我县库区农村移民搬迁大部分安置在水库周边受益村组，且搬迁补偿标准较低，大多数库区和移民安置区生产生活条件简陋，因此，我中心每年大中型水库移民后期扶持专项支出主要用于改善移民生产生活条件，提高移民的生活水平。通过对大中型水库库区和移民安置区基础设施建设的扶持，不断改善移民生产生活条件；通过移民实用技术和就业技能的培训，提升移民增收和就业创业能力；通过对移民的产业扶持，提高移民收入水平，加快移民增收致富步伐。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2020年度我中心全年预算数3684.8万元，其中一般公共预算财政拨款551.8万元，政府性基金预算财政拨款3133万元；按功能分类其中社会保障和就业支出1093万元，农林水支出551.8万元，其他支出2040万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

2020年度我中心年度支出共计2524.22万元，其中大中型水库移民后期扶持基金（移民后扶基金）支出827.64万元，大中型水库移民后期扶持专项（移民库区基金)支出342.99万元，其他政府性基金安排的（小水库移民扶助金及移民后扶结余资金）支出1353.9万元。通过移民后扶项目实施，受益移民生产生活条件明显改善，移民增收和就业能力明显增强，经济效益和社会效益明显。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

项目经费支出主要用于大中型水库移民后期扶持积极支出，批单位主要领导审核后报局分管财务领导审批同意后予以报账。项目资金的使用严格按照项目资金的用途使用，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2020年大中型水库移民后期扶持专项经费，由项目部严格按政府采购程序，通过招投标，由县移民局、县财政局会同乡镇政府，定期组织相关单位和项目村及其负责工程监督的代表全程监控验收，分管领导把关。

（二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我中心始终坚持“资金跟着项目走，项目跟着计划走，计划跟着规划走”原则，严格执行省、市移民局批复的年度项目计划，没有发生一起违纪违规问题。在项目编制申报上，充分尊重移民意愿，做到了每个项目经三分之二以上移民同意，均由村民理财小组或移民代表签字认可并公示。在项目实施上，严格按照县相关文件要求，采取随机抽取方式确定施工队。在项目验收上，由县移民局、县财政局会同乡镇政府，定期组织相关单位和项目村及其负责工程监督的代表进行验收。在项目档案管理上，按项目、资金类别及时进行整理、分类归档，建立台帐，实行全程跟踪管理。

四、项目绩效情况

（一）2020年度全县移民直补应发人数7467人，实发人数7467人，发放移民直补资金共计381.24万元，直补资金按时发放率100%。

（二）避险解困移民150人，避险解困预算资金300万元，实际已拨付240.32万元。

（三）完成培训的移民劳动力人次252人，培训合格的移民劳动力人次252人。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，从项目绩效评价制度入手，将其贯彻到预算申请、分配和项目实施、绩效考核的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

每年我县实施的项目数量多、资金量少，乡镇或项目村缺乏技术人员监管。移民事务中心人手少，专业技术人员缺乏。项目实施过程中存在有些项目超工期现象。在今后的工作过程中，我中心会更加加强项目和财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。其次要加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。本年的绩效评价将作为下年度的依据。

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