新田县文化执法大队2020年财政资金绩效自评公开_其他财政信息

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索引号:	4311280016/2021-21143	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2021-07-15
名称:	新田县文化执法大队2020年财政资金绩效自评公开
文号 :

新田县文化执法大队2020年财政资金绩效自评公开

2021-07-15 21:33
来源：文化执法大队
发布机构：新田县财政局
【字体：大中小】

新财绩函[2021]02号

新田县财政局关于做好2020年度财政资金

绩效评价工作的通知

县直各预算单位：

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）,现就做好2020年度财政支出绩效评价工作通知如下：

一、评价范围

2020年度所有县直预算单位的部门整体支出和专项资金。

二、评价内容

（一）部门整体支出绩效评价

部门整体支出绩效评价包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出绩效评价。部门整体支出绩效评价主要对预算执行、整体支出绩效目标完成情况进行分析、评分，撰写评价报告。评价报告要求评价内容全面完整，重点突出，重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。

（二）专项资金绩效评价

专项资金绩效评价是对2020年县直各部门管理或使用的县级专项资金绩效评价，各预算单位和资金使用单位组织开展专项资金绩效评价工作，要填写绩效自评表，撰写自评报告，审核汇总后上报县财政局。县级专项资金与中央和省专项转移支付资金混合使用的，在自评时应将中央和省级专项转移支付资金全部纳入自评范围。

三、工作要求

（一）保证评价工作质量

预算绩效管理是财政管理的重要环节，各部门单位是预算资金绩效管理的责任主体，各部门要按照绩效评价相关制度规定，认真制定绩效自评方案，做好绩效自评工作，绩效自评要覆盖所有项目和资金，绩效评价报告要有资金安排使用的具体内容、使用效果，要查摆问题，提出整改建议。绩效评价等级划分标准为：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，70分（含）-80分为中，60-70分为低，60分以下为差。

（二）按时报送资料

各部门应于2021年7月30日前将绩效评价报告及相关表格报财政局归口业务股室（纸质版和电子版同时报送），并对报送数据材料的真实性、准确性和完整性负责。

（三）信息公开

除涉密信息外，各部门要将专项资金绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告在部门门户网站公开，接受社会监督（没有部门网站的单位统一由县财政局在新田政府网上公开）。

　　附件：1、2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

　　　　　2、2020年部门整体支出绩效自评表

3、2020年项目支出绩效自评表

4、2020年财政专项资金绩效评价表

5、2020年部门整体支出绩效评价表

6、2020年部门整体支出绩效评价报告

7、2020年专项资金（项目）绩效评价报告

新田县财政局

2021年6月30日

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	18		15		83%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	1.22		1.21		1.21
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	1.22		1.21		1.21
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、专项资金（一个专项一行）
4、其他资金
……
公用经费	46.8		55.6		55.7
其中：办公费	14.2		16.38		16.38
水费、电费、差旅费	0.49		1.96		1.96
会议费、培训费	1		2		2
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）		规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

省级预算部门名称
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		165.42	165.42		165.42	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：165.42					其中：基本支出：165.42
	政府性基金拨款：					项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	指标1：大型文艺活动及传统节日宣传5次以上。指标2：文物保护单位修缮1处以上。指标3：农村公益电影放映4260场次。指标4：“扫黄打非”专项整治行动3次以上。					指标1：小康社会文化建设指标完成率100%。指标2：“三馆一站”免费开放率100%。指标3：群众满意度90%以上
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成多项支出			99%	14	13

		质量指标	百分之百达到要求			100%	12	12

		时效指标	规定时间内完成指标			100%	12	12

		成本指标	165.42万元			100%	12	12

	效益指标（30分）	经济效益指标	满足各项工作需求			100%	8	8

		社会效益指标	满足社会各项需求			100%	8	8

		生态效益指标	可持续生态发展			100%	8	8

		可持续影响指标	可持续性			100%	6	6

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非常满意			100%	10	10

总分							100	99

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称
主管部门	新田县文化旅游广电体育局				实施单位	新田县文化执法大队
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	0	0	0	0	0
	其中：当年财政拨款		0	0	0	0	0	0
	上年结转资金		0
	其他资金		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	无				无
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标
		数量指标
		质量指标
		质量指标
		时效指标
		时效指标
		成本指标
		成本指标
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
总分

附件4

新田县文化执法大队财政专项资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
合计		100

附件5

新田县文化执法大队部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置	10	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		9
			10	社会效益	10
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
			12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计			100					99

附件6

2020年度新田县文化执法大队整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

2020年新田县文化旅游广电体育局

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况：新田县文化市场综合执法大队下设五个内设机构：办公室、法制室、互联网执法室、新闻出版执法室、广电娱乐执法室。新田县文化市场综合执法大队人员组成：核定编制18人，在编15人。

（二）主要职能：行使文化、新闻出版、版权、广播电影电视等方面的行政处罚权；开展全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视等文化市场专项治理和重大执法行动；负责做好“扫黄打非”相关执法工作。

（三）2020年重点工作：文化市场整治，脱贫攻坚，“两巩固一创建”。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

二、一般公共预算支出情况

（1）基本支出情况

2020年支出165.42万元。具体支出情况如下：

1、人员支出122.37万元，主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、福利费发放，占总支出的73.97％。

2、公用支出43.05万元，主要用于单位的日常性工作开支（主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费），占总支出的26.02％。

（2）项目支出情况

无

（3）“三公”经费的使用情况。2020年“三公”经费预算1.21万元；决算支出1.21万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

在大队的正确领导下，在狠抓全县文化市场的同时，十分重视内部管理，按照县财政要求，通过建立健全一系列内部管理办法和制度，一直坚持收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，财务透明度高、职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下，我队坚持以人为本，能保证大队正常运转，各项事业得到全面发展。

（一）效益方面

今年以来，我队充分发挥职能作用，明确2020年全县文化市场以“扫黄打非”为抓手，全面启动平安文化市场建设工程。与相关部门明确了职责、加强了交流、密切了关系，形成了文化市场执法监管部门协作、齐抓共管的局面。

1、网吧市场执法力度加大。我队坚持“突出重点、解决难点、综合治理、全面推进”的原则，以打击网吧违规接纳未成年人及不按要求进行实名登记为重点，采取明查与暗访相结合、重点抽查与日常巡查相结合、重点时段和重点区域相结合、重点监管和跟踪监管相结合的方式，加大日常监管和专项整治力度，特别是对举报网吧、校园周边及居民住宅区等重点领域的执法检查力度。全年共接受举报18起，出动执法人员2336余人次，检查网吧1268家次、娱乐场所573家次、出版物市场468家次。共取缔“黑网吧”3家，查处违规经营网吧16家，行政处罚16家，停业整顿90天的网吧5家，停业整顿60天的网吧3家，停业整顿30天的网吧2家，停业整顿10天的网吧1家，经济处罚5家。同时，积极推进网吧整合重组，县城23家网吧关停12家。目前，全县未成年人进入网吧现象得到有效遏制，全县上下反映良好。

2、娱乐电游市场管理规范。全年来，针对歌舞娱乐市场和电游市场开展专项整治两次，共开展执法检查466余次，联合执法6次，检查电子游艺场所136家（次），歌舞娱乐场所766家（次），对6家娱乐场所进行了立案查处，有效地打击了娱乐市场违规经营行为。

3、突出了市场管理。一是加大对重点地区、重点领域、重点环节的监管力度，尤其是加大重要节日的连锁门店、商场、车站以及农村集贸市场等重点区域的市场检查力度，集中时间、集中力量，严厉打击各类侵权盗版行为，坚决查缴含有禁止内容的文化产品，全面清查政治性非法出版物、宣扬邪教和反动以及封建迷信、凶杀暴力、黄色淫秽内容的出版物，坚决取缔销售盗版图书、音像制品、计算机软件的无证照游商摊点。共检查经营户3家，其中音像制品经营户1家，书刊经营户2家，已处罚3家，取缔无证经营书刊摊点3家，收缴违规书籍600余册，盗版影碟800余盘，收缴非法鉴定胎儿性别书籍10本，有效地规范了我县出版物市场。二是开展印刷企业的大检查。我县目前有4家印刷企业和18家打字复印店。按照省、市的要求，重点检查印刷企业是否存在无证照经营、超范围经营及假冒或者盗用他人名义印刷、销售出版物等违法违规经营行为，认真查验印刷品承印手续是否完备、印刷企业安全生产制度是否落实。

2020年部门支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩，在绩效考核、安全生产、计划生育、综治维稳、普法治理、反腐倡廉、党风廉政、驻村帮扶、创国卫、创省文等工作取得了好的成绩，体现了较好的履职效益。

（二）经济性方面。

2020年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，其中：公务接待费1.21万元，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

七、存在的问题及原因分析

2020年各项中心工作支出较大，投入人力、物力、财力相对较多，部分在2019年度用于中心工作的部分开支还尚未结算，由于2020年度的脱贫攻坚、“两创建一巩固”投入的财力预计超过2019年度，需增加单位公用开支。

八、下一步改进措施

厉行节约，进一步压缩各项公用开支，建议县财政在年初编制财政预算时对我大队予以支持，并根据实际工作需要相应增加预算指标，确保单位正常运转。

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