中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2021-21122 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
新田县公路建设养护中心
2020年度整体支出
绩效自评报告
单位名称（盖章）：
（此页为封面）
一、基本情况
（一）部门基本情况
我单位是由新田县人民政府直属科级事业单位，核定为全额拨款的事业单位，现有在职人数69个，离退休人数42个，一共111人。内设办公室、政工信访室、财务股、养护机务股、工程建设股、安全法制股、路政执法大队。
主要工作职责是：
（1）贯彻执行并组织实施《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《路政管理规定》和《湖南省实施〈中华人民共和国公路法〉办法》等法律法规。
（2）参与制定全县公路中长期发展规划和县乡年度改造计划；组织实施所管养公路的建设、养护、管理工作，负责国省道干线及县道的公路养护管理。
（3）组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设、公路绿化及公路应急抢险。
（4）负责辖区内公路路政管理工作，切实维护公路路产路权。
（5）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）部门年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
2020年整体收支情况：收入2263.25万元，均为财政拨款收入，支出1745.58万元，其中：基本支出809.08万元，项目支出936.5万元（包含公路养护、公路建设、公路应急抢险、危桥改造、顽瘴痼疾项目工程、新新公路改建项目工程等支出）。年初预算934.65万元，年初预算完成率100%。整体绩效目标：按照公路养护年度安排，将公路日常养护常态化。对全县国、省县道公路边坡杂草杂物清除；路肩清理及培土整形；路面日常养护、清杂、保洁；桥涵日常巡查及养护；公路绿化修剪、除杂草、树干刷白等。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出为809.08万元，其中工资福利支出652.73万元，，一般商品和服务支出129.9万元，对个人和家庭的补助26.45万元。
2020年“三公”经费支出7.28万元（其中公务接待费7.28万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国费为0元），与2019年相比下降23.85%，大大降低了行政成本，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）项目支出情况
2020年项目支出为936.5万元，主要用于公路养护及公路路政管理、交通顽瘴痼疾整治、公路、桥梁建设及应急抢险等。县财政年初预算专项资金403万元（其中：干线公路养护及公路路政管理费223万，公路建设及应急抢险专项资金180万元）。全年公路养护支出280.91万元，公路建设及应急抢险支出223.42万，交通顽瘴痼疾整治支出198.52万元以及公路、桥梁建设等支出233.65万元。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
我单位在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下，按照全县工作总体部署和年初工作计划，以高质量推进新时代新田公路事业发展为根本，统筹做好常态化疫情防控下日常养护、重点项目推进、工程建设、路政管理、安全生产、脱贫攻坚、引导、推广公路建设、管理、养护的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用及廉政建设等各项工作，并取得了明显成效。先后荣获了“2020年全省公路防汛保通先进单位”“省交通运输行业模范职工之家”“县脱贫攻坚工作集体嘉奖”等荣誉。
（一）经济性方面。2020年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行。
（二）效率性方面。2020年我单位认真贯彻落实上级部门和县里关于加快公路改革与发展的重大战略部署，较好地按质按时的完成任务。
（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，减灾防灾的时效性，确保重大事件的资金保证。
（四）可持续性方面。2020年我单位根据公路事业发展，确定公路发展长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、分层次推进，坚持可持续发展思路，全面提高公路建设与管理工作水平，推动公路工作全面协调可持续发展，一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动新田公路事业科学地可持续性发展。
七、存在的问题及原因分析
1、公用经费财政下达预算资金逐年递减，导致行政运行困难，无法保障日常运转开支。
2、项目资金到位不及时。要结算手续、验收手续，导致资料收集迟缓，时间滞后。影响了拨款审批，资金不能及时到位。影响了公路事业的发展。
八、下一步改进措施
1、财政年初部门预算安排支出来源严重不足，行政机关创收的能力有限,在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源的不足，建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需；
2、专项资金拨付审批手续缓慢，影响项目正常实施。建议财政加快审批速度，确保项目的正常施工。
附件7
公路建设、养护专项（项目）
2020年度绩效自评报告
一、 项目概况
（一）项目单位基本情况。
我单位是由新田县人民政府直属科级事业单位，核定为全额拨款的事业单位，现有在职人数69个，离退休人数42个，一共111人。内设办公室、政工信访室、财务股、养护机务股、工程建设股、安全法制股、路政执法大队。
主要工作职责是：
（1）贯彻执行并组织实施《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《路政管理规定》和《湖南省实施〈中华人民共和国公路法〉办法》等法律法规。
（2）参与制定全县公路中长期发展规划和县乡年度改造计划；组织实施所管养公路的建设、养护、管理工作，负责国省道干线及县道的公路养护管理。
（3）组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设、公路绿化及公路应急抢险。
（4）负责辖区内公路路政管理工作，切实维护公路路产路权。
（5）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。
组织实施所养公路和建设、养护、管理工作，负责国省道干线及县道和公路养护管理。组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设、公路绿化及公路应急抢险。公路里程262.642公里（其中国道71.371公里、省道109.773公里、县道81.498公里，桥梁63座）。
二、项目资金使用及管理情况
2020年项目支出为936.5万元，主要用于公路养护及公路路政管理、交通顽瘴痼疾整治、公路、桥梁建设及应急抢险等。县财政年初预算专项资金403万元（其中：干线公路养护及公路路政管理费223万，公路建设及应急抢险专项资金180万元）。全年公路养护支出280.91万元，公路建设及应急抢险支出223.42万，交通顽瘴痼疾整治支出198.52万元以及公路、桥梁建设等支出233.65万元。我单位项目资金严格按照批准的预算执行并按照财政国库管理制度的有关规定实行财政直接支付。项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用。
三、项目组织实施情况
我单位按照公路养护年度安排，将公路日常养护常态化。对全县国、省县道公路边坡杂草杂物清除；路肩清理及培土整形；路面日常养护、清杂、保洁；桥涵日常巡查及养护；公路绿化修剪、除杂草、树干刷白等。对S227、S229、X093、X044等线路的水沟涵洞堵塞进行全面清理，共清理水沟堵塞30000米，疏通涵洞206道。处治S227、X093、X096等线路坍方10000多方，设置水毁安全警示标志40处。处治安全隐患点标志标牌160块，标线3520平方米，警示桩360根，修复波形护栏750米。实施路面标线12500平方米，安装护栏3800米，安装安全标识牌125块，设置减速带25组，路面提质改造2000平方米。为迎接“十三五”国评检查，共完成国省干线公路水泥路面清灌缝100200米,完成中修换板1600平方米,完成沥青路面修补200平方米,安装示范路示警桩2600根,标线13260平方米,完成道路安全隐患处治78处,恢复损毁的公路附属设施125处,新增及修复钢护栏4400米,更换标志标牌200多块,清疏涵洞110道,安装轮廓标1200根，行道树刷白43000棵。共拆除各类广告牌、横幅等公路非标100余块(条),清除公路堆积物等路障60余处,全县国省干线公路“畅、洁、绿、美”通行环境得到明显改善。做到每座桥梁落实到人，按时进行检测并进行记录存档，及时消除隐患。养护机务股每月组织2次桥梁巡查，保证桥梁无重大安全隐患。切实按照省交通运输厅印发的《湖南省国省道2020年养护管理工作要点》、小修工程及路况目标任务，及时处治接、裂缝、路面坑槽、龟裂、车辙等病害，大力开展小修工程和预防性养护工作，抓早抓小抓好，全面实现养护作业机械化，保证实施成效，降低路面损坏换算系数，全面稳定路况水平。全年共出动挖机、装载机、金鹿车等机械台班400余台次对管辖路段的水沟涵洞进行了清理和疏通。全年对S227、S229、X042、X093、X044、X046等线派出洒水车150余台次进行路面冲洗；全年共安排3000多人次进行路面保洁；对管养路段路肩灌木丛多次进行农药处治；对路肩的高草进行了多次的打草处理。统筹项目实施，加快施工进度。
1.S227线门楼下水毁项目工程总投资357.5万元，工程规模为修建挡土墙7处，共计349米，修复路面13处，共计2157平方。2019年8月完成前期工作，2019年9月开工建设，2020年6月完工。
2.金十线（金盆圩至立新水库）路面改造工程总投资123.17万元，工程规模为原路面拆除，浇筑22cm砼路面，2019年8月完成前期工作，2019年12月开工建设，2020年1月完工。
3.大修工程路肩回填工程总投资170.1万元，工程规模为路肩土方回填11995立方，砖砌挡墙832.9立方米，路口标线7528平方，新增波形护栏400米。2020年3月完成前期工作，4月开工建设，2020年9月完工。
4.X045（新土）线新安桥改建工程。截止2020年10月29日，新安桥项目已完成5#、0#台桩基及台身台帽；1#、2#、3#、4#墩桩基、系梁、墩柱、盖梁；预制T型梁架设30片并铰缝；完成防撞护栏330余米等，共完成总投资约700万元，其中已计量543.761907万元、已支付442.262221万元。建设期间共约见施工单位法人代表4次，下达停工整改4次，多方参与的大型工作交流、协调、施工进度质量安全会议5次，根据需要，定期、不定期召开工地会议。
5.新圩至新隆公路改建工程。本项目路线起点为新圩，终点于新隆，全长8.918公里，其中K1+190—K2+574及K6+020—K6+300为新建路段 ，其余路段为改建路段。设计时速为30km/h，路基宽度7.5m，混凝土路面宽度6.5m。项目包括拆除重建3座小桥和新建20道涵洞。2018年，新岔一桥、新岔二桥已经建设完成，K1+190—K2+574段路基施工完成，水泥路面铺装已经完成了700米，完成建设任务约400万元。2019年，新新公路工程完成100万元的建设任务。2020年，完成湾头至蟠溪头村段已实施项目的护坡、水沟、安保，石鼓凤村段截弯改直等相关工程，约完成150元的建设任务。
6.石羊十字路口至赛车场提质改造工程。2020年6月上旬，施工单位组建项目部，进行驻地建设及施工前的准备工作，7月7日，石羊十字路口至赛车场路段提质改造工程正式开工建设。8月28日，已完成全路段的原有破损路基及沥青路面的挖除、局部路基的修复工作，铺设级配碎石垫层5533.25㎡，完成双幅水泥路面铺装2.86公里17160㎡等主体工程。截止11月13日，已完成浆砌排水沟317米，波形护栏534米，铺设排水圆管涵265米，沉砂井5座等其余建设任务，共完成总投资约271万元。11月11日，已完成初验工作。到目前为止，共下达停工整改指令1次，多方参与的大型工作交流、协调、施工进度质量安全会议3次，根据需要，定期、不定期召开工地会议。
7.石鼓凤桥改造工程。2020年11月，石鼓凤桥改造工程开工，我中心已完成立项、财政审批、报监等前期工作，该项目已完成主拱圈修复、后台挡墙重建、桥面铺装、防撞护栏、伸缩缝、泄水管等工程，已完成验收。
四、项目绩效情况
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况：专项资金到位不能及时，因审批时项目资料要求齐全。要结算手续、验收手续，导致资料收集迟缓，时间滞后。影响了拨款审批，资金不能及时到位。使用上存在挤占现象，影响了事业的发展。
2、项目资金执行情况：公路日常养护项目资金实现了专款专用。严格按照财政预算支出管理制度进行实施监管。
3、项目资金管理情况：项目资金按照批准的预算执行并按照财政国库管理制度的有关规定实行财政直接支付。项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况：公路日常养护率达100%，保持路面整洁、横坡适度、行车舒适；路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；沿线设施完善；绿化协调美观。保障公路安全、畅通、洁净、舒适、美丽。
2、效益指标完成情况：提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。
3、满意度指标完成情况：群众满意度达95%以上。
五、其他需要说明的问题
1、做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。2、严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调整专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
||||
|
99 |
69 |
100% |
|||||
|
经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
||||
|
三公经费 |
9.56 |
5.6 |
7.28 |
||||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3、公务接待 |
9.56 |
5.6 |
7.28 |
||||
|
项目支出： |
1266.28 |
403 |
936.5 |
||||
|
1、业务工作经费 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3、专项资金（干线公路养护及公路路政管理经费） |
300.1 |
223 |
280.91 |
||||
|
4、专项资金（公路建设及应急抢险专项资金） |
280 |
180 |
223.42 |
||||
|
4、专项资金 （顽瘴痼疾交通项目资金） |
0 |
0 |
198.52 |
||||
|
4、其他资金 |
686.18 |
0 |
233.65 |
||||
|
…… |
|
|
|
||||
|
公用经费 |
178.97 |
87.85 |
129.9 |
||||
|
其中：办公费 |
50.08 |
29.00 |
29.15 |
||||
|
水费、电费、差旅费 |
13.13 |
12.5 |
8.61 |
||||
|
会议费、培训费 |
1.04 |
0 |
0.55 |
||||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
||||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
||||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
厉行节约保障措施 |
|
||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
省级预算部门名称 |
新田县公路建设养护中心 |
||||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
934.65 |
934.65 |
934.65 |
10 |
100% |
99 |
|||
|
按收入性质分：934.65 |
按支出性质分：934.65 |
||||||||
|
其中： 一般公共预算：934.65 |
其中：基本支出：531.65 |
||||||||
|
政府性基金拨款：0 |
项目支出：403 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
|
||||||||
|
其他资金：0 |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
以高质量推进新时代新田公路事业发展为根本，统筹做好常态化疫情防控下日常养护、重点项目推进、工程建设、路政管理、安全生产、脱贫攻坚及廉政建设等。 |
完成率100% |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
管养公路里程262.642公里（其中国道71.371公里、省道109.773公里、县道81.498公里，桥梁63座） |
262.642公里 |
262.642公里 |
20 |
20 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
管养公路质量达标里程数 |
262.642公里 |
262.642公里 |
10 |
10 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
管养公路安时完成里程数 |
262.642公里 |
262.642公里 |
10 |
10 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
管养公路成本 |
403 |
403 |
10 |
9.5 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
促进区域资源开发 |
有效 |
有效 |
8 |
8 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
为社会生产、国民生活和商品流通提供优良的公路交通环境。 |
有效 |
有效 |
8 |
8 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
路面更整洁，减少扬尘对周边居民及环境的影响 |
有效 |
有效 |
8 |
8 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
延长公路使用寿命，降低公路建设成本 |
有效 |
有效 |
6 |
6 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
提高群众满意度 |
群众满意度达95%以上 |
群众满意度达95%以上 |
10 |
9.5 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目支 出名称 |
公路建设养护中心 |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
403 |
403 |
403 |
10 |
100% |
99 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
403 |
403 |
403 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
确保我单位所管养道路日常养护率达100%，并不断提高公路养护县级财政保障资金标准，健全公路养护机制，整治交通问题顽瘴痼疾，全面提升道路安全，构建 “畅、安、舒、美”的道路交通环境。 |
完成率100% |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
管养公路里程262.642公里（其中国道71.371公里、省道109.773公里、县道81.498公里，桥梁63座） |
262.642公里 |
262.642公里 |
20 |
20 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
管养公路质量达标里程数 |
262.642公里 |
262.642公里 |
10 |
10 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
管养公路安时完成里程数 |
262.642公里 |
262.642公里 |
10 |
10 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
管养公路成本 |
403 |
403 |
10 |
9.5 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
促进区域资源开发 |
有效 |
有效 |
8 |
8 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效 益指标 |
为社会生产、国民生活和商品流通提供优良的公路交通环境。 |
有效 |
有效 |
8 |
8 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
生态效 益指标 |
路面更整洁，减少扬尘对周边居民及环境的影响 |
有效 |
有效 |
8 |
8 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
延长公路使用寿命，降低公路建设成本 |
有效 |
有效 |
6 |
6 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
提高群众满意度 |
群众满意度达95%以上 |
群众满意度达95%以上 |
10 |
9.5 |
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…… |
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|||
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总分 |
100 |
99 |
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附件4
新田县公路建设养护中心
财政专项（项目）资金绩效评价表
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
指标 |
指标 |
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|
投入 （20分） |
项目立项 （12分） |
项目立项规范性 （4分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
|
|
①项目是否按照规定的程序申请设立； |
2 |
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|
②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |
1 |
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|
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
1 |
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绩效目标合理性 （4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： |
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|
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |
1 |
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|
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |
1 |
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|
③项目是否为促进事业发展所必需； |
1 |
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|
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
1 |
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绩效指标明确性 （4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
1 |
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②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
1 |
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|
③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |
1 |
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|
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
1 |
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资金落实 （8分） |
资金到位率（4分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
1 |
|
|
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
1 |
||||
|
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
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|
到位及时率（4分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
1 |
||
|
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
1 |
||||
|
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
1 |
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过程 （30分） |
业务管理 （10分） |
管理制度健全 （3分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
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|
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |
2 |
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|
②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
1 |
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制度执行有效性 （3分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
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|
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |
1 |
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|
②项目调整及支出调整手续是否完备； |
1 |
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|
③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |
0.5 |
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|
④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |
0.5 |
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项目质量可控性 （4分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： |
|
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|
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |
2 |
||||
|
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
2 |
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财务管理 （20分） |
管理制度健全性 （5分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
|
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
3 |
||||
|
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
2 |
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资金使用合规性 （7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
|
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|
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |
1 |
||||
|
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
1 |
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|
③项目的重大开支是否经过评估认证； |
1 |
||||
|
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
2 |
||||
|
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
2 |
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|
财务监控有效性 （8分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： |
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||
|
①是否已制定或具有相应的监控机制； |
4 |
||||
|
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
4 |
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产出 （30分） |
项目产出 （30分） |
实际完成率（7分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
2 |
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
2 |
||||
|
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
3 |
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|
完成及时率 （7分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |
2 |
||
|
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
2 |
||||
|
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
3 |
||||
|
质量达标率 （8分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |
2 |
||
|
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
3 |
||||
|
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
3 |
||||
|
成本节约率 （8分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
2 |
||
|
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
3 |
||||
|
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
3 |
||||
|
效果 （20分） |
项目效益 （20分） |
经济效益 （4分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 |
|
社会效益 （3分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
|
生态效益 （3分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
|
可持续影响（4分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
4 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度（6分） |
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
6 |
||
|
合计 |
100 |
|
|
99 |
|
附件5
新田县公路建设养护中心
部门整体支出绩效评价表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
|
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
|||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
|||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5 |
|||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5 |
|||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
7.5 |
|||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
|||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
|||||
|
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
8 |
|||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
6 |
||||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
|||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。 |
|
8 |
|
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
10 |
||||
|
社会效益 |
|
||||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
5.5 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
|||||
|
合计(分) |
99 |
||||||||
湘公网安备 43112802000004号
