新田县规划监察执法大队

 2020年度整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（一）为规范规划建设行为提供管理和服务：

①、对城市规划区内的各类建设（新、扩、改建建筑物、道路管线和其他工程设施）“一书两证”（建设项目选址意见书，建设用地规划许可证、工程建设规划许可证）的实施进行监督检查；对城市规划区内未取得建设用地规划许可证或擅自改变规划用地性质、改变规划批准建设内容进行建设的违法行为进行查处；

②、对城市规划区内占压道路红线、广场、绿地等违法行为责令停止建设，限期拆除或没收违法建筑物、构筑物和其它设施；对乱搭乱建违法行为的查处；

③、依法制止和查处影响建筑市场质量安全、破坏公共基础设施、未经规划审批的各类管网埋设、立杆架设、广告安置等违法违规的建筑行为。

④、城乡规划法律、法规宣传；规划建设纠纷协调解决。

2、机构设置及部门预算单位构成

本部门内设机构、二级机构情况：规划执法监察大队为新田县住房和城乡规划建设局的下属副科级单位，下设办公室、案审室、财务室、三个中队；2019年人员编制30人，实有在职人员23人（其中2名内部调动人员和2名临聘人员），8人在局机关内部调动，退休人员 0人，实有车辆4台、摩托车10台。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出年初预算数为334万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及三公经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、被装购置、执法车运行（维修、维护、油费）、租赁费、培训费、等日常公用经费。

2020年“三公”经费数为15.98万元，其中，公务接待费1.59万元，公务用车购置及运行费14.39万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.5万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.22万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年社会保险基金：职工基本养老保险28.64万元；职工基本医疗保险11.736万元。

六、部门整体支出绩效情况

规范各项开支程序和制定各项财务制度，虽然2020年我大队各项工作任务比上一年增加，但本年度的招待费、差旅费、交通费较比上年度基本减少。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

节约节约再节约，坚持过紧日子。

新田县规划监察执法大队