中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2021-21119 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2020年度新田县城市管理和综合执法局整体支出
绩效自评报告
单位名称（盖章）： 新田县城市管理和综合执法局
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、职能职责
新田县城市管理和综合执法局负责城市管理领域法规、政策的贯彻执行，行使城市管理执法监察的行政处罚权，执行城市管理法规政策，实施市容市貌、环境卫生标准定额和行业规范；负责城市园林绿化管理；负责城市污水处理和城市垃圾处置；负责城市燃气热力管理等。新增负责城市排水许可证核发等工作。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设股室6个，所属事业单位6个。
内设机构5个：办公室、行政审批股、政工人事股、财务审计股、法制股、公用事业管理股；本单位现有人员编制127人，实有在职人员93人，临时人员22人，退休人员 7 人，实有电动车辆6台，机动车5台，炮雾车1台。
3、2020年工作重点：除常态化市容环境管理及行政审批外，重点工作就是巩固国家卫生县城，巩固省文明县城，巩固园林城市，创建全国文明县城的工作以及县委县政府交办的其他工作。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
部门整体支出2683万元，其中人员支出999万元，占总支出的37%，主要用于人员工资福利的发放，商品和服务支出1583万，用于单位运行、执法经费及城乡其他事务支出，占总支出的59%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出的主要包括职工工资福利和办公运行支出以及个人和家庭方面的支出，2020年基本支出为1168.5万元，人员经费为999万元，占基本支出的86%，公用经费占14%；2020年的“三公”经费支出情况是：公务接待费是3.77万元，公车运行费是6.32万元，同比上年增加支出5%。2020年的“三公”经费支出增加的原因是执法车辆老化，致使车辆维修费用增加5%。
（三）项目支出情况
2020年项目支出是1514万元，主要用于城乡事务等方面的支出 ，如：园林环卫服务外包及垃圾清运等工作的服务费用。
三、政府性基金预算支出情况
四、国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效情况
1、打好疫情防控阻击战。一是对本系统工作人员及其家属进行了全面摸排，特别是对武汉返乡人员和接触人员进行重点摸排，及时上报县防控办。二是全面开展市容秩序整治。开展了永得利周边马路市场的整治行动。三是开展了夜宵整治行动。为防止人员聚集，对全县夜宵店进行了全面排查。四是助力复工复产复学。查处流动无证照经营流动摊贩50余起。
2、持续抓好污染防治攻坚战。。一是召开了专题会议进行了研究部署，制定了方案，进行了全面的摸排整改。二是主动与交警、运管等部门衔接，开展了超载，超限、渣土遗撒、黄标车的联合执法行动。三是投入80余万元，购买中联重科炮雾车一台，严格按照环保督察办的要求，对全县主要干道，大型工地等重点区域进行不间断的洒水降尘，PM10及PM2.5等指标明显改善。四是积极推进省环保督察交办问题（雨污合流）整改。
3、巩固脱贫攻坚成果。一是进一步压实单位及工作队包村责任。主要领导每周参加一次所在村的扶贫工作研究调度，抓整改工作的落实。二是压实帮扶责任人包户制度。每月到帮扶对象家开展帮扶活动2-3次。。三是集中力量攻克未脱贫户。
4、以巩园为契机，做好园林绿化工作。2020年来，安排了对各公园广场、路段补植补种工作，共补种小乔木、灌木91000株；对县城内主次干道上缺株枯死的行道树进行了补种，共补种乔木700余株；为营造节日氛围，春节期间在市民广场、汽车站、秀峰南路摆放种植时令花卉80000余株。一是加强病虫害防治工作。二是加强基础设施维护工作。截至目前，共完成对府前路、新华南路等5条道路，水上乐园、公园西路滨河风光带等2个滨河走廊，青云公园、孝文化公园、市民广场、双碧广场等公园广场配套基础设施的修缮和更新维护工作。三是加强绿化管养工作。定期对公共绿地及草坪进行喷灌、浇水，以起到抗旱和增加水分的作用。四是加强古树名木管理和保护工作。认真开展城区范围内影响古树名木生长的整治工作，并对严重破损的24张古树名木保护标牌进行更换。
5、切实开展扫黑除恶专项斗争。一是进一步压实工作责任。针对《中央扫黑除恶督导“回头看”反馈问题》，我局结合工作实际，召开了“回头看”问题整改工作专题会议，制定了整改方案，列出了问题清单，成立了由问题整改工作领导小组，进一步压实工作责任。二是及时报送数据。走访27家在建工地及企业，7家燃气（站）公司进行线索摸排和安全秩序整顿。三是深入开展行业清源行动。组织执法人员深入全县燃气企业排查液化石油气和天然气管理方面存在的安全隐患，严厉打击非法违法生产、储存、运输、销售燃气行为。强力推进以户外广告乱象为重点的整治行动。
七、存在的问题及原因分析
预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。
八、下一步改进措施
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
||||
|
127 |
93 |
73% |
|||||
|
经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
||||
|
三公经费 |
95000 |
101186 |
101186 |
||||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
56000 |
63513 |
63513 |
||||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
||||
|
公车运行维护 |
56000 |
63513 |
63513 |
||||
|
2、出国经费 |
|
|
|
||||
|
3、公务接待 |
39000 |
37673 |
37673 |
||||
|
项目支出： |
755000 |
15138621 |
15138621 |
||||
|
1、业务工作经费 |
755000 |
755000 |
755000 |
||||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
||||
|
3、专项资金 （一个专项一行） |
|
|
|
||||
|
4、其他资金 |
|
14383621 |
14383621 |
||||
|
…… |
|
|
|
||||
|
公用经费 |
1930000 |
2189960 |
1693273 |
||||
|
其中：办公费 |
247000 |
169582 |
150952 |
||||
|
水费、电费、差旅费 |
100000 |
1709698 |
89164 |
||||
|
会议费、培训费 |
26000 |
3840 |
3840 |
||||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
||||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
9613200 |
26824194 |
||||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
厉行节约保障措施 |
本单位开支本着一切为城管执法服务的理念，合理开支将资金运用最合理化，不合理支出坚决不开支。 |
||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
省级预算部门名称 |
新田县城市管理和综合执法局 |
||||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
961 |
2815 |
2683 |
10 |
95.3% |
10 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||||
|
其中： 一般公共预算： 2815 |
其中：基本支出：1169 |
||||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：1514 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
||||||||
|
其他资金： |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
961 |
2683 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
|
961 |
2683 |
|
14.5 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
|
城管执法 |
|
|
14.5 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
|
2020 |
|
|
9.5 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
4.9 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
|
|
|
|
9.5 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
5 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
9.1 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||
附件5
新田县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效评价表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
|
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
4.2 |
|||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
4 |
|||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5 |
|||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5 |
|||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
7 |
|||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
|||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
|||||
|
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
8 |
|||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
6 |
||||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
|||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。 |
|
8 |
|
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
5 |
||||
|
社会效益 |
5 |
||||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
|||||
|
合计(分) |
98.2 |
||||||||
9
湘公网安备 43112802000004号
