新田县农机事务中心2020年财政资金绩效自评公开_其他财政信息

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索引号:	4311280016/2021-21137	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2021-07-14
名称:	新田县农机事务中心2020年财政资金绩效自评公开
文号 :

新田县农机事务中心2020年财政资金绩效自评公开

2021-07-14 21:13
来源：农机事务中心
发布机构：新田县财政局
【字体：大中小】

2020年度县农机事务中心整体支出

绩效自评报告

（参考格式）

单位名称（盖章）：新田县农机事务中心

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

(一)为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发工作。

(二)承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

(三)承担农业机械化信息网络建设和日常管理、农业机械化生产信息统计工作。

(四)承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作;承担县级支持推广的农业机械产品目录制定相关技术性、事务性工作。

(五)承担农业机械化产品、技术的创新研制与开发工作。

　　（六）承担农机及驾驶员牌证管理，农机驾驶员考试考核，承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发培训工作，农机事故统计报告，平安农机建设工作，农机安全技术推广及安全宣传等技术性事务性工作，协助并参与农机事故处理等农机安全监督等其它工作。

　　(七)承办县农业农村局交办的其他事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我中心内设股室 5 个，所属事业单位 0个。

内设股室分别是1、综合室2、生产服务室3、产业发展室4、技术推广室5、安全监理室。

部门（单位）年度整体支出绩效目标：扎实推进农机购置补贴工作、水稻机械化育插秧技术、现代化农机合作社建设工作，农机购置补贴这项惠农政策实施以来，大力减轻农民负担，提高农业生产效率，促进我县农业机械化进程。农机安全监理工作、拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作，落实农机安全生产主体责任制，强化农机安全监管体系建设，构建农机安全生产长效机制，进一步促进农机安全生产形势好转，推动农业机械化又好又快发展。坚决完成县委县政府安排的精准扶贫、棚户区改造、信访维稳、创文、创卫等中心工作。　

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年我中心基本支出：人员经费支出232.93万元，主要用于人员工资支出，日常公用经费支出31.7万元 ,综合近几年我中心批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。

（二）项目支出情况

2020年度县级专项资金分配安排和使用管理情况：农机购置补贴经费12万元；机械化育插秧经费6.5万元；农机检验经费及拖拉机号牌工本费8万元；农机安全监理及农机推广经费10万元；拖拉机顽瘴痼疾专项整治经费5万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整； “三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

八、下一步改进措施

1 、加强学习，提高思想认识。组织单位股室负责人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强预算意识。

2、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

其他需要说明的情况

无其他说明。

附件7

农机购置补贴专项（项目）

2020年度绩效自评报告

2020年农机购置补贴工作，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市农机部门的精心指导下，强化组织领导、周密部署安排、阳光规范操作，部门协作复核程序到位，审批发放精准，确保了购机补贴工作有力、有效实施，将政策实惠送到农户手中，为减轻农业劳动强度，提高农业机械化生产效率，促进我县现代农业建设和精准脱贫工作作出了较大的贡献。

一、2020年农机购置补贴工作开展的情况

2020年，省农机局、省财政厅下达我县农机购置补贴资金320万元，共使用农机购置补贴资金576.7345万元(预用资金256.7345万元)，补贴各类农机具1005台（套），受益农户507户。农机购置补贴这一涉农惠农政策的落实落地，稳步提高了农业机械化率。全年，发展农机大户32家，新增农机专业合作社2家，农机教育培训500人，其中贫困户150余人。完成水稻机耕面积30.18万亩，水稻耕、种、收综合机械化服务水平达到80.85%；完成油菜机耕面积3万亩，油菜耕、种、收综合机械化服务水平达到56.3%。

一是强化领导、高位推动、建立了多部门协作工作机制。为确保农机购置补贴各项工作任务的完成，我县成立农机购置补贴工作领导小组，由副县长刘大兵任组长，农业农村局、财政局长、农机事务中心主作、农经站长、各乡镇长为成员。

二是制定方案、强化责任、狠抓落实、确定了谁办理谁负责工作机制。制定出台了《新田县2018—2020年农业机械购置补贴实施方案》，压实了县级相关部门、各乡镇、农机经销商、各村的工作任务和责任：建立“谁办理谁负责、谁审批谁负责”的责任追究制度。县政府分管领导为补贴工作实施和监督的第一责任人。县农机局是实施购置补贴的主体，负责购机补贴资料审核、机具抽查、购机信息及档案的管理，督促农机产销企业规范经营行为、履行自我承诺等具体工作。县财政局负责购机资料复核和补贴资金发放，并负责资金监管工作。县农机局、财政局共同负责查处购置补贴产品违规经营行为。补贴审批员、核查员和补贴信息系统操作员对具体操作负责。

（一）乡镇政府组织对农机购置补贴的核机、公示和报送核机材料。1、负责做好补贴申请的受理，补贴对象确定和公示。2、负责确定主核员和核查员，组织开展机具核实，做到逐台核实。 3、负责补贴资金申请汇总、初审、公示和上报等工作。4、做好购置补贴政策的宣传工作。5、做好购机档案的管理。

（二）县农机事务中心是农机购置补贴工作的主体。1、指导乡镇做好农机购置补贴具体实施工作。2、做好信息管理系统数据录入、审核，确保信息准确。3、做好县级信息公开工作。将国家农机购置补贴政策、具体操作办法、年度支持推广补贴产品目录、补贴机具经销商名单、补贴受益对象姓名、所购补贴机具及补贴额、当地补贴工作受理机构、受理电话及投诉举报电话等信息在县级信息化平台上公布。在年度补贴工作结束后，以公告的形式将享受补贴的农户信息和县级农机购置补贴政策落实情况报告在县级人民政府网站或农机部门网站(页)上公布。

（三）县农机事务中心、县减负、县财政等部门衔接沟通并由这些部门组成联合检查组，在补贴结算前对各乡镇上报要求补贴结算的机具信息进行联合抽查复核，特别是购机大户和重点监管的补贴机具进行联合检查复核，必要时，将对重点监管机具购置补贴额进行阶段性控制，购机大户办理补贴事宜，需经县级购置补贴领导小组审定，所有参加联合检查的人员均要签字确认，以示对核查机具的真实性负责。

三是强化考核、加强复核把关、促进补贴精准，为了使补贴发放精准到户，保证资金安全有效。县财政局、县减负办、农机事务中心组成农机购置补贴检查复核小组，根据各乡（镇）上报补贴信息并严格按照省、市、县相关要求采取电话抽查和现场检查相结合的方式开展联合检查复核：对补贴额低于5000元的机具随机抽查30%以上。补贴额高于5000元（含5000元）的补贴机具（实行牌证管理的机具，农机补贴专门窗口已将《行驶证》上传到补贴系统作为核实依据的，可不再逐台实地复核）、购机大户（年度内，申请补贴同一品目机具2台（含2台）以上的个人、申请补贴同一品目机具5台（含5台）以上的农业生产经营组织或申请补贴资金总额30万元以上的主体。）和重点监管机具（单机补贴额超过5万元的；同档次产品生产企业数量只有1家的；补贴额比上年提高50%以上的；新产品补贴试点机具；其他需要重点监管的机具。）进行现场“三见”（见人、见机、见票）“一查”（查机具主要配置及参数）复核；检查核实的机具都与省里下发的《湖南省农业机械购置补贴实施指南》中的补贴机具机型、配置标准及其补贴标准相符，购机者购机属实后，按农机购置补贴政策程序要求，由联合检查复核汇总作出复核结论，之后，由农机局每批次向县财政局出具农机购置补贴结算函，县财政局对每批次补贴信息进行审批，再由县乡财政局与银行部门进行对接，直接通过惠民“一卡通”将补贴资金打卡到购机人。

四是压实经销商对销售补贴产品质量和售后服务的责任。经销商要对产品的真实性、合规性、所出具发票和录入补贴信息系统中信息的真实性、准确性负责，加强对经销商的管理，和经销商签定了责任书，并且各经销签定了质量保证、退货退款和售后服务的承诺书。

为了确保补贴系统正常启动，加快实施进程，提高培训效果，我局采取了到各乡镇现场培训方式，对农机补贴对象确认、补贴申请、资格审查、检查监督、三个严禁、四个禁止、八个不得等农机补贴操作制度和湖南省农机购置补贴程序等规范操作方面进行全面的讲解，同时手把手对系统操作人员进行上机培训。

在资金发放过程中不存在贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、私存私分、克扣索要、超范围超标准发放、发放不及时、未足额发放、结存资金未按规定存放、未按规定形式发放、未按规定公示公告、违规代管“一卡通”、应享受未享受等问题。

二、农机购置补贴工作的几点思考

一是主动汇报，争取领导支持。及时向县委、县政府主要领导和分管领导汇报农机购置补贴政策的新特点，得到了县委、县政府主要领导的高度重视和关心，安排了专门的农机购置补贴工作经费，切实解决补贴政策落实中遇到的困难和问题，为我县补贴工作实施的顺利进行作了很好的铺垫。

二是加强宣传、注重绩效，为了使惠农政策达到家喻户晓，全面推进农业机械化工作和农机购置补贴工作。加强培训和宣传是最重要最有效的方法和途径。召开了分管县领导、财政局、减负办，各乡镇负责人、乡财政所、农机员、农机局全体人员参加的动员会，传达了上级政策精神；把农机补贴宣传材料（政策汇编、补贴实施指南、流程图、自制实施流程、公告、明白卡）分发到各部门、乡镇、村每年共计70000余份，及时通过县电视台、政务公开、张贴公告、群发短信、印制农机补贴宣传贺卡等形式将政策内容、补贴范围及标准、程序、咨询电话和举报电话等进行宣传、公示。公开透明、阳光操作。组织经销商主动配合农机局搞好了新型实用机具演示会。每年分期在不同的乡镇组织了1－2次新型实用机具演示会，每次演示会大多数农民在观看作业演示后亲自操作体验，感受机械化高效作业，看得见，摸得着的演示会，很受农民欢迎，提高了农业机械化意识。

三是各单位部门的重视程度，直接关系到购置补贴政策落实的进度和老百性的满意度。农机购置补贴工作政策落实到户还要防范资金不被骗不被套取，就要有一个相互监督相互制约机制，必须各部门按照工作实施方案要求各司其职，如果一个环节拖延了工作，就会影响整个补贴发放的进度，从近几年的工作来看，乡镇的工作有些滞后，主要体现在核机不及时、公示不规范、上报资料不完整，导致了机具复核和资金打卡发放有不及时的情况发生，以后需要各部门进一步加强沟通和协调，确保补贴资金快结快办，提高老百姓的满意度和获得感。

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	28		34
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	6.1		5.5		5.48
1、公务用车购置和维护经费	3.6		3		2.98
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	3.6		3		2.98
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	2.5		2.5		2.5
项目支出：	36.5		41.5		41.5
1、业务工作经费	36.5		41.5		41.5
2、运行维护经费	0		0		0
3、专项资金（一个专项一行）
4、其他资金
……
公用经费	35		31.7		31.7
其中：办公费	30		12		12
水费、电费、差旅费	3.5		3.5		2.9
会议费、培训费	1.5		1.4		1
政府采购金额	5.2		5		5
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）		规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0		0	0	0	0
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

省级预算部门名称	新田县农机事务中心
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		306.13	306.13		306.13	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：306.13					其中：基本支出：264.63
	政府性基金拨款：					项目支出：41.5
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	扎实推进农机购置补贴工作、水稻机械化育插秧技术、现代化农机合作社建设工作，农机购置补贴这项惠农政策实施以来，大力减轻农民负担，提高农业生产效率，促进我县农业机械化进程。农机安全监理工作、拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作，落实农机安全生产主体责任制，强化农机安全监管体系建设，构建农机安全生产长效机制，进一步促进农机安全生产形势好转，推动农业机械化又好又快发展。坚决完成县委县政府安排的精准扶贫、棚户区改造、信访维稳、创文、创卫等中心工作。					已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、2020年省已下达我县农机购置补贴资金340万元 2：机插秧推广遍布全县12个乡镇，推广5万亩 3：新增1家现代化农机合作社 4：全县在册拖拉机拥有量5064台，驾驶员在册人员1244名 5：拖拉机整治报废灭失2300台 6：冷水塘行政村扶贫户100户，贫困人口438人脱贫				50	50
			……
		质量指标
			……
		时效指标
			……
		成本指标
			……
	效益指标（30分）	经济效益指标
			……
		社会效益指标	1：农机购置补贴这项惠农政策实施以来，大力减轻农民负担，提高农业生产效率，促进我县农业机械化进程。 2：落实农机安全生产主体责任制，强化农机安全监管体系建设，构建农机安全生产长效机制，进一步促进农机安全生产形势好转，推动农业机械化又好又快发展 3：通过交通顽瘴痼疾整治，注销拖拉机总量的25%。 4：冷水塘行政村扶贫户100户，贫困人口438人脱贫				30	30
			……
		生态效益指标
			……
		可持续影响指标
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率100%				10	10
			……
总分								100

附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出名称	农机购置补贴
主管部门	新田县农业农村局				实施单位	新田县农机事务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		340	550	576.7	10		10
	其中：当年财政拨款				576.7
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		推广新型农机1005台、套	推广新型农机1005台、套	12.5	12.5
		数量指标	……
		质量指标		符合湖南省农机补贴系统中补贴机具相应标准	符合湖南省农机补贴系统中补贴机具相应标准	12.5	12.5
		质量指标	……
		时效指标		2020年12月31日完成	按时完成	12.5	12.5
		时效指标	……
		成本指标		市场价格	市场价格	12.5	12.5
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标		带动农户投入1000万元	带动农户投入1500万元	7.5	7.5
		经济效益指标	……
		社会效益指标		实现水稻生产机械化率80%以上	实现水稻生产机械化率80.85%以上	7.5	7.5
		社会效益指标	……
		生态效益指标		实现减药、减肥、减污	有效控制了农药、化肥的使用量，实现了环保减污	7.5	7.5
		生态效益指标	……
		可持续影响指标		农业机械化水平持续上升	农业机械化水平持续上升	7.5	7.5
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		满意；无投诉	满意；无投诉	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	100

附件4

县农机事务中心财政专项（项目）资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	4
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	4
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；	3
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	3
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；	4
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	5
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；	7
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；	8
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计		100			100

附件5

县农机事务中心部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明		得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。		5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%		5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。		5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。		5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。		8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。		8
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%		6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。			8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5
				社会效益					5
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。		6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		6
合计(分)								100

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