新田县自然资源局2020年财政资金绩效自评公开_其他财政信息

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索引号:	4311280016/2021-21130	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2021-07-13
名称:	新田县自然资源局2020年财政资金绩效自评公开
文号 :

新田县自然资源局2020年财政资金绩效自评公开

2021-07-13 20:53
来源：自然资源局
发布机构：新田县财政局
【字体：大中小】

2020年度新田县自然资源局部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：新田县自然资源局

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

新田县自然资源局是新田县人民政府工作部门，财政全额拨款的正科级单位，其主要职责是：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、全县耕地保护、及时准确提供全县土地利用各种数据、节约集约利用土地资源、地质环境保护以及地质灾害预防和治理等责任，负责规范国土资源权属管理、矿产资源开发、统一监督管理全县测绘工作，依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用等。内设办公室（综合调研宣传科技股、林业科技推广股）、人事教育股、纪检监察室、财务审计股、政策法规信访股、行政审批股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、国土测绘股、地理信息管理股）、自然资源开发利用股、耕地保护监督股、国土空间用途管制股（自然资源督察办公室）、国土空间生态修复股、矿业权管理股（地质勘查管理股、矿产资源保护监督股）、规划股（国土空间规划股、城市风貌和建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、市政基础设施规划管理股、村镇规划管理股）、森林资源管理股、造林绿化股（县退耕还林办公室）、自然保护地管理股（国家公园管理办公室）、野生动植物保护股，共计17个股室。归口管理的事业单位5个，即国土资源监察执法大队、林业综合行政执法大队、土地和房屋征收补偿事务中心、不动产登记中心、肥源国有林场；所属事业单位分别是县土地收购储备中心、县土地开发整理中心、县国土资源局测绘队、县地质环境监测站、城乡规划办、城乡规划设计院、县营林站、县森林资源和野生动植物管理站、县森林资源资产评估中心、7个林业站、乡镇国土站。2020年末全局有在编在岗干部职工243人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标1：加大耕地保护与建设力度。

目标2：加大供地力度，加大征地工作力度。

目标3：坚持绿色发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出2623.35万元，具体支出如下：

1、人员工资福利支出1729.53万元

2、商品和服务支出829.28万元:

(1)办公费和印刷费支出303.69万元

(2)水电费支出11.42万元

(3)邮电费支出11.78万元

(4)差旅费支出32.48万元

(5)维护费支出15.85万元

(6)租赁费支出2.62万元

(7)培训费支出4.78万元

(8)公务接待费支出24.31万元

(9)劳务费支出22.05万元

(10)委托业务费支出122.18万元

(11)福利费支出16.10万元

(12)公务用车运行维护费支出10.49万元

(13)其他交通费用支出43.10万元

(14)其他商品和服务支出16.12万

3、对个人和家庭的补助支出64.55万元

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出19250.52万元,主要用于县级土地开发项目。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.严守耕地保护红线。2020市局下达我县耕地开发任务0亩，须归还省厅补充耕地面积新增耕地指标55公顷，新增水田指标35公顷，目前我县耕地指标库内有耕地数量69.1625公顷、水田规模49.6447公顷，扣除数据库现有公顷指标，可以满足归还要求。历年来省投资土地整治项目均在部农村土地监测监管平台完成上图入库报备，历史遗留旱改水兑现工作均已完成。

根据《永州市耕地保护目标管理（2018-2022年）责任书》下达的任务，新田县2018-2022年耕地保有量不少于20450公顷，基本农田面积不少于17190公顷。2019年底土地变更数据显示，截止2019年未，我县耕地数量21220公顷，基本农田保有数量为17266公顷，从变更数量显示，我县全面完成下级下达的耕地和基本农田保有量任务。

根据自然资源部、省自然资源厅文件的要求，我县把2017年划定的基本农田数据库中非耕地进行了补划和调出，补划面积1278公顷，并依文件要求建立了永久基本农田储备区。

2.有力保障项目用地。一是做好用地报批。2020年已完成土地征、转批复195.4631公顷，完成污水处理厂选址乡镇垃圾转运站选址，为G234县城至土桥公路项目和县城至竹林坪公路、S345新田田家至枧头公路等重要项目提供了用地保障。通过土地招拍挂，已出让土地12宗，面积16.64公顷，收缴土地出让金28317.8万元，补交土地出让金土地41宗，补交土地出让金收入555.6726万元，为县财政增收和化解政府债务提供了有力支撑。2020年我局共计立项农用地整治项目8个，建设规模150.8公顷，预计新增耕地126.19公顷；立项旱地改造水田项目3个，建设规模47.12公顷，预计新增旱地改造水田38.75公顷。

3.推进造林绿化工作。一是全面完成造林绿化任务。2020年完成营造林2.8万亩，其中荒山造林2.34万亩，通道裸露山地造林0.1万亩，石漠化工程造林0.36万亩；封山育林2.5万亩，退化林修复1万亩；全县共评出绿化覆盖率达30%以上绿化村庄136个，推动农村人居环境质量的提升。全县完成义务植树82万株，任务完成率100%,全县适龄人数15万人，实际参加人数13.5万人,尽责率90%。二是推动油茶产业发展。2020年完成油茶新造林0.6万亩，油茶低改0.4万亩。鼓励在全县196个建制村34个居委会种植发展油茶产业，重点支持103个贫困村种植，充分发挥公司、合作社、大户造林示范带动作用，对贫困户实施种植和聘用扶贫对象的造林大户、公司、合作社按每亩500元给予补贴。

4.加强林政管理工作。林政管理规划先行，2020年组织开展了“十四五”期间年森林采伐限额编制工作，编制成果资料已上报省市林业局评审；今年共办理林木采伐许可证210份，采伐蓄积量28847m3、出材量18559m3，截至今年，森林蓄积总量为257.7万立方米，森林面积51760公顷，公益林面积为21905.3公顷，森林覆盖率达55.51%。

组织开展林木采伐指标入村到户阳光工程和林木采伐管理工作，下发了《关于开展2020年度集体商品林采伐指标申报工作的通知》；并做好林工企业服务工作，指导林工企业开展复工复产工作；组织开展封山育林禁伐补助发放造册、公示工作，目前财政补助资金已拨付到位，经验收、公示后现已发放到位。

5.规范公益林管理工作。一是根据公益林管理要求，健全了生态护林员队伍，并根据公益林面积落实了护林员。全县目前共聘请贫困户护林员1250人，签订管护合同1300余份，管护面积、管护责任到位率到达100%。二是2020年实际发放公益林面积283076.85亩，经张榜公示通过社保卡和村财乡管账户发放到村集体和林农手中的补偿资金4371175.21元。三是开展森林督查工作，按照国家局质量技术要求，对中南院下发的317个疑似违法图斑逐一现场核实，经实地核查，实际违法图斑48个，已移送林业执法大队调查。目前已完成数据资料的上报工作。四是开展森林资源管理“一张图”年度更新调查，今年经省院检查综合评定为合格。

七、存在的问题及原因分析

耕地占补平衡形势严峻。目前，我县耕地指标库内有69.4公顷，历年来借用省市耕地指标共计179.73公顷暂未归还，扣除数据库现有69.4公顷指标，我县仍欠省市129.9公顷，补充耕地工作压力巨大。我县耕地后备资源匮乏的现状加之“占一补一、占优补优、占水田补水田”的政策和《关于废湘农发改【2017】93号文件的通知》湘发改农【2020】569号文件出台后，后续补充耕地数量和质量的形势十分严峻，将会面临无址可选尴尬现状。

八、下一步改进措施

1、严格落实《关于进一步加强乡镇土地管理和耕地保护工作的意见》从源头禁止乱占乱建耕地行为，积极推进后备资源数据库建立，拓展后备资源渠道，加大农用整治项目选址力度和资金投入，确保新增耕地数量和质量满足建设用地所需，确保全县耕地总量不下降。

2、做好已立项的农用地整治项目和旱地改造水田项目开发，确保完成新增耕地指标500亩。

新田县自然资源局

2021年7月27日

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：个、万元

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	295		243		82.37%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	25.11		39.00		34.80
1、公务用车购置和维护经费	9.52		17.80		10.49
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00
公车运行维护	9.52		17.80		10.49
2、出国经费	0.00		0.00		0.00
3、公务接待	15.59		21.20		24.31
项目支出：	24018.19		20000.00		19250.52
1、业务工作经费	24018.19		20000.00		19250.52
2、运行维护经费
3、专项资金（一个专项一行）
4、其他资金
……
公用经费	112.91		83.15		316.23
其中：办公费	58.76		47.50		267.55
水费、电费、差旅费	47.22		27.65		43.90
会议费、培训费	6.93		8.00		4.78
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）		规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	无
厉行节约保障措施	制定各项内部控制制度，办公用品先申报后审批集中采购。取消公务用车，执法车辆管理实行“四定”，即定点维修、定点加油、定点保险和定点集中停放制度，严禁公车私用。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2020年度）

省级预算部门名称	新田县自然资源局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		23985.16	23035.68		23035.68	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：3985.16					其中：基本支出：2723.35
	政府性基金拨款：20000.00					项目支出：21261.80
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：加大耕地保护与建设力度。目标2：加大供地力度，加大征地工作力度。目标3：坚持绿色发展。					目标1：完成加大耕地保护与建设力度。目标2：完成加大供地力度，加大征地工作力度。目标3：一直坚持绿色发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员控制率		≤100%	<100%	5	5
			公用经费控制率		≤100%	<100%	6	6
		质量指标	重点工作办结率		100%	80%	8	7	相关部门协调难度大
			诉求件答复率		100%	100%	8	8
		时效指标	地质灾害应急调查、核查完成率		100%	100%	5	5
			资金到位率		100%	100%	5	5
		成本指标	资金使用率		≥95%	≥95%	7	6
			退耕还林和造林绿化工作专项投入		20万元	20万元	6	6
	效益指标（30分）	经济效益指标	土地出让收入		5亿元	5亿元	4	4
			耕地保护工作		保障区域粮食安全、生态安全	保障区域粮食安全、生态安全	4	4
		社会效益指标	用地报批工作		为当地城市建设和经济发展提供服务，实现招商引资项目的落户提供条件，促进本县税收增多	为当地城市建设和经济发展提供服务，实现招商引资项目的落户提供条件，促进本县税收增多	4	4
			县域国土空间总体规划		县域1022.4平方公里范围内落实省、市上位规划确定的主体功能和自然资源利用控制指标，统筹划定“三区三线”	县域1022.4平方公里范围内落实省、市上位规划确定的主体功能和自然资源利用控制指标，统筹划定“三区三线”	3	2
		生态效益指标	巩固造林成果		石漠化工程为重点的生态环境建设，及时进行补植补种和抚育管理，切实巩固造林成果	石漠化工程为重点的生态环境建设，及时进行补植补种和抚育管理，切实巩固造林成果	3	3
			生态绿化		建设生态绿化美好环境	建设生态绿化美好环境	4	2
		可持续影响指标	高标准的供地率		90%	90%	4	4
			地质灾害的预防和治理工作		保护了群众的生命和财产安全，有效的预防和减少地质灾害的发生	保护了群众的生命和财产安全，有效的预防和减少地质灾害的发生	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	5	5
			服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5
总分							100	95

附件5

部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明		得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。		5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%		5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。		5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。		3
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。		8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。		7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%		6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			6
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。			7
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5
				社会效益					5
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。		6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		6
合计(分)								95

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