中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2021-21127 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2020年度新田县交通运输局整体支出
绩效自评报告
单位名称（盖章）：
（此页为封面）
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
新田县交通运输局年末实有在职人数72人，其中行政6人，参公事业单位人员1人，事业单位人员65人。
本单位为正科级财政全额拨款行政单位。单位内设机构9个办公室（信访股）、政工人事股、财务审计股、计划基建股（县交通战备办公室）、行政审批股、法制股（执法监督股）、运输股、安全监督股（应急办公室）、路政管理股。
主要职责职能：负责全县交通运输体系规划协调和编制工作，负责全县公路、水路的规划、建设和养护工作，负责全县客货运输市场的规划和管理，负责全县城市公共交通的规划和管理。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
部门（单位）年度整体支出绩效目标
1、完成交通固定资产投资额；2、完成县政府下达的工作任务；3、指导交通基础设施管理和维护；4、完成金陵水库码头修建
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出中工资福利支出474.09万元，其中基本工资175.85万元，津补贴22.41万元，奖金37.32万元，伙食补助费11.93万元，绩效工资95.53万元，基本养老保险缴费75.21万元，职业年金缴费34.5万元，基本医疗保险缴费13.24万元，其他社会保障缴费2.2万元，住房公积金5.8万元，其他工资福利支出0.1万元。
2020年基本支出中商品和服务支出286.77万元，其中办公费86.39万元，印刷费69.24万元，水费3.45万元，电费3.46万元，差旅费16.76万元，维护费3.26万元，培训费0.47万元，公务接待费12.53万元，劳务费3.72万元，委托业务费4万元，工会经费28.32万元，福利费0.1万元，其他交通费用27.76，其他商品和服务支出27.31万元；
对个人和家庭的补助支出19.15万元，资本性支出48.66万元。
（二）项目支出情况
2020年度县级专项资金48.66万元，用于修建金陵水库米田寺码头和下兰冲码头，项目已完工验收，资金已支付。
三、政府性基金预算支出情况
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
新田县交通运输局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
（一）机关自身建设常抓不懈，各项工作齐头并进 。新田县交通运输局在控制财政供养人员、资产使用、公务用车、保障重点工作支出等方面采取措施得力，效果较好。注重业务工作的同时，加强了机关作风效能建设、规章制度建设、基础设施建设。做好交通战备、交通设计、新闻宣传、综合治理、人事教育、计划生育、信访稳定等方面工作，机关自身建设呈现良好局面。
（二）交通行业管理规范，提升了运输保障能力。工程质量管理、安全生产管理、运输市场管理、交通行政执法等工作均依法依规有序实施，交通工程建设施工无事故，道路运输市场秩序井然。
七、存在的问题及原因分析
绩效自评得分98分，存在的主要问题有：
（一）三公经费执行有偏差。
（二）部分信息公开不够及时。新田县交通运输局预决算信息真实完整准确，但没有适时公开。
八、下一步改进措施
（一）做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。
（二）适时公开相关信息。
附件1 部门整体支出绩效评价基础数据表 财政供养人员情况 编制数 2020年实际在职人数 控制率 72 72 100% 经费控制情况 2019年决算数 2020年预算数 2020年决算数 三公经费 4.5 10 5 1、公务用车购置和维护经费 其中：公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 4.5 10 5 项目支出： 1、业务工作经费 2、运行维护经费 3、专项资金 （一个专项一行） 4、其他资金 …… 公用经费 135.7 179.76 其中：办公费 101.5 155.63 水费、电费、差旅费 30.9 23.66 会议费、培训费 3.3 0.47 政府采购金额 —— 部门基本支出预算调整 —— 楼堂馆所控制情况 批复规模 实际规模（㎡） 规模控制率 预算投资（万元） 实际投资（万元） 投资概算控制率 厉行节约保障措施 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 部门整体支出绩效自评表 （ 2020年度） 省级预算部门名称 新田县交通运输局 年度预 算申请 年初 预算数 全年预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 917.55 917.55 917.55 10 100% 10 按收入性质分： 按支出性质分： 其中： 一般公共预算：917.55 其中：基本支出：868.89 政府性基金拨款： 项目支出：48.66 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 1、完成交通固定资产投资额；2、完成县政府下达的工作任务；3、指导交通基础设施管理和维护；4、完成金陵水库码头修建 完成 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量 指标 码头修建数量 2个 2个 10 10 …… 质量 指标 项目（工程）验收合格率 100% 100% 20 20 …… 时效 指标 项目（工程）完成及时率 100% 100% 10 10 …… 成本 指标 资金使用 48.66万元 48.66万元 10 10 …… 效益指标 （30分） 经济效 益指标 达标 达标 5 5 …… 社会效 益指标 达标 达标 5 5 …… 生态效 益指标 达标 达标 10 8 …… 可持续影响指标 码头服务年限 ≥30年 ≥30年 10 10 …… 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 满意度 ≥98 ≥98 10 10 …… 总分 100 98 附件3 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目支 出名称 金陵水库码头修建 主管部门 新田县交通运输局 实施单位 新田县交通运输局 项目资金 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 48.66 48.66 48.66 10 100% 10 其中：当年财政拨款 48.66 上年结转资金 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 完成金陵水库米田寺码头及下兰冲码头修建 已完成 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量指标 2个 2个 2个 10 10 …… 质量指标 合格率 100% 100% 20 20 …… 时效指标 及时率 100% 100% 10 10 …… 成本指标 资金使用率 100% 100% 10 10 …… 效益指标 （30分） 经济效 益指标 达标 达标 5 5 …… 社会效 益指标 达标 达标 5 5 …… 生态效 益指标 达标 达标 10 8 …… 可持续影响指标 服务年限 ≥30年 ≥30年 10 10 …… 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 满意度 ≥98 ≥98 10 10 …… 总分 100 98 附件5 新田县交通运输局部门 整体支出绩效评价表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 10 预算配置 10 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 5 “三公经费”变动率 5 “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 4 过 程 60 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 5 预算控制率 5 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 5 预算管理 40 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 8 “三公经费”控制率 7 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 7 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 6 过 程 预算管理 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； 8 资金使用合规性 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6 预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 4 产出及效率 30 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。 8 履职 效益 10 经济效益 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 5 社会效益 5 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 根据部门自评材料评定。 6 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计6分； 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 合计(分) 98
（2020年完工项目）
（㎡）
附件2
（万元）
（万元）
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
湘公网安备 43112802000004号
