新田县烤烟办2020年财政资金绩效自评公开_其他财政信息

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索引号:	4311280016/2021-21136	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2021-07-13
名称:	新田县烤烟办2020年财政资金绩效自评公开
文号 :

新田县烤烟办2020年财政资金绩效自评公开

2021-07-13 21:10
来源：烤烟办
发布机构：新田县财政局
【字体：大中小】

2020年度新田县烤烟办整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）部门基本情况

新田县烤烟办成立于1992年，是县政府直属的正科级事业单位，设有下属机构烟农服务中心，实有在职人数10人。新田县烤烟办主要负责组织、指导全县烤烟生产和收购，为烤烟生产、收购提供服务，促进烤烟生产发展。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年我办整体支出为2014.986万元，其中：基本支出 209.5724万元，主要为人员经费和日常公用经费；项目支出1805.4135万元，主要是烟区各乡镇行政村密集型烤房主体建设补贴、烤房设备采购、烟叶基础设施维修（护）等。

（三）单位年度整体支出绩效目标

种植烤烟不低于4.5万亩，收购烟叶不低于10万担，完成烟叶税不低于3000万元，收购均价达到全市平均价以上，等级合格率达到80%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年我办基本支出共计209.5724万元，其中工资福利支出170.1774万元，商品与服务支出38.4349万元，对个人和家庭的补助支出0.96万元。2020年我办“三公”经费支出5.4011万元。其中，公务接待费5.4011万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元，相较2020年“三公”经费支出减少了0.0327万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

（二）项目支出情况

项目支出是根据中共新田县委办、政府办《关于切实做好烤烟生产工作的意见》、新田县发展和改革局《关于下达新田县2020年统筹整合财政涉农资金项目建设计划的通知》文件要求，加大烤烟产业有关政策和技术的宣传，动员广大烟农放心种烟、多种烟、种好烟，实现我县烤烟产业的持续稳定健康发展而对全县烟基工程进行日常维护维修，持续改善烟区生产条件，确保发挥项目长期效益确保烤烟产业持续稳定健康发展而发生的支出，主要含各乡镇新建密集型烤房主体建设补贴，烤房设备采购、烤房维修、烟叶基础设施维修（护）费用等合计1900万元，项目实施分别安排在龙泉镇、枧头镇、新隆镇、金盆镇、新圩镇、石羊镇、骥村镇、龙泉镇、三井镇、大坪塘等乡镇，2020年实际支付项目资金1805.4135万元，因为个别项目未完工或烟水烟路项目质保金的原因，导致2020年项目资金未支付完毕。

三、政府性基金预算支出情况

我办无政府性基金情况

四、国有资本经营预算支出情况

我办无国有资本经营情况

五、社会保险基金预算支出情况

我办无社会保险基金情况

六、部门整体支出绩效情况

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，我办上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2020年我县种植烤烟4.72万亩，收购烤烟10.2157万担，实现烟农收入1.66亿元,烟叶税收入3203.47万元，等级合格率达到81.5%，完成了预算目标任务。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.4011万元，完成预算率100%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

2020年我办实施项目共计131个，已完工131个，正在施工项目0个，项目完工率达100%，项目验收合格率达到100%，投入使用率100%。

（三）可持续性分析评价

2020年我办通过新增烤房、配备烤烟产业所需设备、维修（护）机耕道、排灌渠等烟叶基础设备，提高全县烤房、烟基设施的使用标准及使用年限，改善了烟农烤烟的烘烤条件。

七、存在的问题及原因分析

在对绩效进行自评时，总体上我办均能按指标执行，但在内部管理制度完善和执行上与要求还存在一定的差距，接下来我办将进一步完善制度与执行上的衔接。

八、下一步改进措施

2021年，我办将把完善制度建设作为一项重要工作，逐一查漏补缺，健全内部控制系统，完善人员调配。并结合执行力建设，狠抓工作纪律和工作作风，使整体绩效再上新台阶。

新田县烤烟办公室烤烟产业发展项目

2020年度绩效自评报告

根据《新田县财政局关于做好2020年度财政资金绩效评价工作的通知》（新财绩函〔2021〕02号）的文件精神，对我办项目资金支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、 项目概况

（一）项目单位基本情况。

（二）项目基本情况简介

根据中共新田县委办、政府办《关于切实做好烤烟生产工作的意见》、新田县发展和改革局《关于下达新田县2020年统筹整合财政涉农资金项目建设计划的通知》文件要求，加大烤烟产业有关政策和技术的宣传，动员广大烟农放心种烟、多种烟、种好烟，实现我县烤烟产业的持续稳定健康发展而对全县烟基工程进行日常维护维修，持续改善烟区生产条件，确保发挥项目长期效益确保烤烟产业持续稳定健康发展，主要包含各乡镇新建密集型烤房主体建设补贴，烤房设备采购、烤房维修、烟叶基础设施维修（护）费用等合计1900万元，项目实施分别安排在龙泉镇、枧头镇、新隆镇、金盆镇、新圩镇、石羊镇、骥村镇、龙泉镇、三井镇、大坪塘等乡镇，2020年实际支付项目资金1805.4135万元，因为个别项目未完工或烟水烟路项目质保金的原因，导致2020年项目资金未支付完毕。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入情况分析

按照县烤烟工作领导小组和扶贫工作领导小组的安排，2020年3月5日至6日，县扶贫办、县财政局、县烤烟办组成联合调研组对全县11个乡镇烟水烟路项目建设情况进行了认真调研。采取实地核查烤烟新增面积、查看现场、座谈交换意见等方式，对全县烟水烟路项目建设情况逐一进行了核查选取确实投入产出比较高的项目，根据新田县委办、政府办《关于切实做好烤烟生产工作的意见》、新田县发展和改革局《关于下达新田县2020年统筹整合财政涉农资金项目建设计划的通知》文件精神，安排我办2020年烤烟产业发展项目总投资1900万元，于2020年5月我办收到县财政局的项目计划，项目资金到位非常及时。

（二）项目资金实际使用情况分析

2020年烤烟产业发展项目内容主要是各乡镇新建密集型烤房主体建设补贴，烤房设备采购、烤房维修、烟叶基础设施维修（护）费用等合计1900万元，项目实施分别安排在龙泉镇、枧头镇、新隆镇、金盆镇、新圩镇、石羊镇、骥村镇、龙泉镇、三井镇、大坪塘等乡镇，2020年实际支付项目资金1805.4135万元，因为个别项目未完工或烟水烟路项目质保金的原因，2020年项目资金未支付完毕。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

我办自2018年开始实施涉农整合资金项目以来，针对于这项专项资金就制定了《新田县烤烟办统筹整合财政涉农扶贫资金使用管理制度》、《新田县烤烟办扶贫资金财务管理制度》、《新田县扶贫整合资金项目资料管理办法》等一系列管理制度及办法，从项目资金的使用、财务管理到项目资料的整理归档都做了详细的规划与制度，做到了专款专用的管理原则。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况分析。

2020年度我县共新建密集烤房430座，维修烤房288座，烟水烟路项目61个，年末正在施工项目0个，未开工项目0个。当年项目开工率100%，项目完工率100%，项目验收合格、使用率100%。

2. 效益指标完成情况分析。

2020年度我县共种植烤烟4.7175万亩，收购烤烟10.2157万担，实现烟叶税收入3203.47万元，烟农收入1.66亿元。

3. 满意度指标完成情况分析。

烤烟产业扶持政策的实施，让烟农实实在在的感受到了烤烟扶持政策给他们带来的实惠，让烟农真真切切的感受到了党和政府对他们的关爱，有力的促进了烟区各乡镇行政村社会的和谐稳定和经济的健康发展，烟区群众满意度100%。

五、其他需要说明的问题

下一步我办将强化项目管理，完善制度管项目，实施监督管项目，规范资料管项目，强化资金管理，确保烤烟产业资金安全运行。

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	11		10		100%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	54338		55000		54011
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0		0		0
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	54338		55000		54011
项目支出：	10209216.04		17880000		18054135.8
1、业务工作经费	10774		400000		410000
2、运行维护经费	37040		80000		79102.8
3、专项资金-烤烟面积测绘及数据库建设项目	0		0		187759
4、专项资金-烤烟工作会议费	611200		1200000		1218340
5、专项资金-烤烟产业项目	9550202.04		16200000		16158934
6、其他资金	0		0		0
公用经费
其中：办公费	57254		30000		64862.6
水费、电费、差旅费	13205.5		15000		3188.33
会议费、培训费	0		15000		16483
政府采购金额	——		6400000		6432290
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）		规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	1、提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。2、注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

省级预算部门名称	新田县烤烟办公室
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2504.364	2504.364		2014.986	10	80.46%	8
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2109.5724					其中：基本支出：209.5724
	政府性基金拨款：0					项目支出：1900
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1、抓好全县各烟区乡镇种植任务，同时协调各乡镇、行政村烤房的调度，确保每个烤房烘烤面积在16亩以上，确保新增面积烟农有房烤烟，确保社会大局稳定。。 2、维护和维修烟区基础设施，为传统烟叶向现代烟草农业转变打下基础，提高烟草行业整体效益和综合生产能力。					2020年全县新建430座，保证全县烟农烟叶缺少烤房烤烟问题，新修（维修）烟水烟路61个项目，优化了全县烟区基础设施，提高烟草行业整体效益和综合生产能力。2020年我县种植烤烟4.72万亩，收购烤烟10.2157万担，实现烟农收入1.66亿元,烟叶税收入3203.47万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	烤烟种植面积		≥4.5万亩	4.72万亩	20	20
			烤烟收购担数		≥10万担	10.2157万担	30	30
		质量指标
			……
		时效指标
			……
		成本指标
			……
	效益指标（30分）	经济效益指标	烟叶税收入		≥3000万元	3203.47	10	10
			烟叶等级合格率		≥80%	81%	10	10
		社会效益指标	烟农收入		≥1.4亿元	1.66亿元	10	10
			……
		生态效益指标
			……
		可持续影响指标
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	烟农满意度		100%	100%	10	10
			……
总分							100	98

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出名称	烤烟产业发展项目
主管部门	新田县烤烟办公室				实施单位	各乡政府/镇政府、县烤烟办
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1900	1900	1805.4135	10	9
	其中：当年财政拨款		1900	1900
	上年结转资金		0	0
	其他资金		0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1、抓好全县各烟区乡镇种植任务，同时协调各乡镇、行政村烤房的调度，确保每个烤房烘烤面积在16亩以上，确保新增面积烟农有房烤烟，确保社会大局稳定。。 2、维护和维修烟区基础设施，为传统烟叶向现代烟草农业转变打下基础，提高烟草行业整体效益和综合生产能力。				1、2020年全县新建430座，保证全县烟农烟叶缺少烤房烤烟问题。2、新修（维修）烟水烟路31个项目，优化了全县烟区基础设施，提高烟草行业整体效益和综合生产能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	密集烤房新建、维修（护）数量	20个	430个	10	10
		数量指标	烟叶基础设施维修（护）数量	14个	61个	10	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10
		质量指标	烤房、烟基工程作用率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年开工率	≥100%	99%	10	10
		时效指标	……
		成本指标
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加烟叶税收入	≥3000万元	3203.47万元	10	10
		经济效益指标
		社会效益指标	增加烟农收入	≥1.4亿元	1.66亿元	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	提高全县烤房、烟基工程的使用标准	达标	达标	5	5
		可持续影响指标	密集烤房、烟基工程使用年限	≥10年	≥10年	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区民众满意度	100%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	99

新田县烤烟办财政项目资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；	4
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；	4
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	4
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；	3
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;	3
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；	4
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	5
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③项目的重大开支是否经过评估认证；	7
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	6
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计		100			99

新田县烤烟办部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明		得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。		5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%		5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。		5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。		5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。		8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。		7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%		6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。			8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10
				社会效益
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。		6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		6
合计(分)								100

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