财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

20

15　

75%　

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

59244

62439

62439

   1、公务用车购置和维护经费

38258

42580

42580

       其中：公车购置

0

0

0

             公车运行维护

38258

42580

42580

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

20986

19859

19859

项目支出：

0

0

0

    1、业务工作经费

    2、运行维护经费

3、专项资金

（一个专项一行）

4、其他资金

……

公用经费

1482562

1396997

1396997

    其中：办公费

308000

61516

61516

          水费、电费、差旅费

11500

4102

4102

          会议费、培训费

0

0

0

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整 

——

楼堂馆所控制情况
（2020年完工项目）

批复规模
（㎡）

实际规模（㎡）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

无　

　无　

　无　

　无　

　无　

　无　

厉行节约保障措施

严格按文件要求执行，加强对差旅费、会议费、培训费管理，严格控制三公经费的支出，对办公经费方面进行精细管理。

省级预算部门名称

新田县城区渣土运输管理站

年度预算

算申请
（万元）

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

131.5

228

223

10

 98%

10 

按收入性质分：

按支出性质分：

  其中：  一般公共预算：228

其中：基本支出：223

政府性基金拨款：

项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

228

　223

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量

指标

 预算指标

　228

223

　20

20

……

质量

指标

 渣土扬尘管理

　20

　19

……

时效

指标

 2020年度

　5

　5

……

成本

指标

　5

　5

……

效益指标

（30分）　

经济效益

益指标

……

社会效益

益指标

10　

　9

……

生态效

益指标

　10

　10

……

可持续影响指标

　10

　10

……

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

　10

　10

……

总分

100

　98

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　5

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

　4

过                                                                                                                                       程

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

　5

预算控制率

5

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

　4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5　

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

　8

“三公经费”控制率

7

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　7

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%

　6

过                                                                                                                                       程

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　7

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

　5

产出及效率

30

履职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。

　8

履职 效益

10

经济效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

　5

社会效益

　5

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　6

社会公众或服务对象满意度

6

90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　6

合计(分)

 97