2020年度新田县住房保障服务中心单位整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定，参与拟订行业发展中长期规划、年度计划并具体实施。

（2）负责全县棚户区改造相关服务性工作。

（3）负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作以及房屋租赁登记备案工作。

（4）负责全县廉（公）租房建设中长期规划，上报审批建设项目、负责全县廉（公）租房的管理、维修和经营工作以及申报、审核、发放租赁补贴等工作。

（5）协助县住建局开展全县城区房屋专项维修资金的归集与使用管理。

（6）负责全县城区房屋的白蚁预防和灭治服务工作。

（7）负责全县房地产市场信息资源的开发、应用和公众服务工作；承担房地产信息采集、信息分析、信息发布及信息数据库的建设、维护和管理，会同有关部门建立房地产市场预警预报体系；承担房地产市场有关服务性工作。

（8）参与全县物业资质企业的管理和开发住宅小区物业管理的监管及指导工作。

（9）承办县住建局交办的其他事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室 6 个，所属事业单位 0 个。

内设股室分别是综合室、财务室、保障性住房服务室、棚户区改造服务室、市场服务室、白蚁防治室。所属事业单位0个。

2020年单位编制人数  33 人，实有在职人数  35人（含提前退休人数 1 人），现有离退休人员 25 人。无公务用车。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1. 白蚁面积防治40万平方米；

2. 推动城镇住房保障申请和审核工作的顺利开展；

3. 保证单位日常工作正常运行，对外提供高质量服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年实际总支出508.97万元，其中工资福利支出397.47万元，商品和服务支出109.51万元，对个人和家庭补助支出1.98万元。全年三公经费支出1.62万元，较好地控制了三公经费的开支。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

    新田县住房保障服务中心充分履行职责职能，严格按法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效率。1.保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休人员费用等现象；2.保障了的单位的正常运转，各项工作开展顺利。3.资金使用无虚列支出及随意使用现象。

二是资金使用社会效益好。1.2020年我们共完成免费白蚁防治业务57宗，白蚁防治面积50.86万平方米，对已施药业主不定期进行回访，蚁情特别严重的房屋进行定期巡防，定期到社区和小区、开发项目派发白蚁宣传资料，共印制发放白蚁防治宣传资料6000余份，宣传覆盖群众数万人，接待来电、来访群众咨询白蚁防治50余人次，白蚁防治工作开展有序，为人民群众的人身财产安全提供了坚实保障。2.为了更好的落实住房保障政策，解决我县低收入家庭的住房困难，我中心根据《湖南省公共租赁住房分配和运营管理办法》下发了《关于做好住房保障申请和审核工作的通知》，通过社区、新闻媒体向社会广泛宣传住房保障政策，对申请对象的受理、租赁补贴的发放情况及时予以公示，接受群众的监督。2020年共受理申请、复核登记612户，经与民政局、公安局、交警队、社保站、不动产登记中心、市场监督管理局等部门进行信息对比、复核复审，确认符合条件的606户。

三是全面贯彻落实党风廉政建设责任制。为全面落实党风廉政建设工作，及时调整了党风廉政建设责任制工作领导小组，将党风廉政建设责任制层层分解，落实到人，并纳入年度目标管理考核，实行一票否决。对原有《行政过错责任追究办法》、《新田县住房保障服务中心作风建设、机关效能建设、优化经济环境的补充规定》、《新田县住房保障服务中心党风廉政建设制度》、《新田县住房保障服务中心经费管理制度》、《新田县住房保障服务中心专项资金管理制度》等一系列规章制度进行进一步完善，同时按照省、市、县委的要求，严格执行中央八项规定，对“三公经费”严格把关，“三公经费”明显下降，促使规范了全中心干部职工的行为规范，特别加强了对违反党风廉政建设和优化经济环境的人和事的管理，做到发现一宗，调查一宗，处理一宗。全中心没有出现违反党风廉政建设的规定的行为。

绩效分析：

1. 投入

（1）预算配置

①在职人员控制率（5分）：本单位2020年年末实际在职人员为34人，编委核定的编制人数为33人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝103.03%，根据评价标准该项得3.5分。

② “三公经费”变动率（5分）：2020年度本单位一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为5万元，其中公务接待费5万元，2019年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为11万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数＝-54.55% < 0。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

2. 过程

（1）预算执行

①预算完成率（5分）：本单位年初结转和结余66.66万元，年初预算493.47万元，本年追加43.7万元，年末结转和结余94.86万元；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加）×100%＝84.29%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。

②预算控制率（5分）：本单位本年预算追加43.7万元（年初预算为493.47万元，预算调整率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝8.86%，根据评分标准，本单位该项指标得4分。

③新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2020年本单位无新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分），2020年本单位无新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

（2）预算管理

①公用经费控制率（8分）：2020年度本单位实际公用经费支出为109.51万元，预算安排公用经费为265.03万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝41.32%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（7分）：2020度本单位“三公经费”实际支出数为1.62万元，三公经费年初预算数5万元，“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝32.4%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分7分。

③政府采购执行率（6分）：本单位政府采购年初预0万元，2020年度本单位实际政府采购金额为0万元，根据评分标准，本单位该项指标作评分6分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2019年度决算及2020年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

     3、产出及效益

（1）职责履行

重点工作完成率（8分）：2020年，考核等级为良好。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

（2）履职效益

①经济效益和社会效益（10分）：本单位坚持以人为本，为人民服务的理念。2020年我们共完成免费白蚁防治业务40宗，面积约1.7万平方米，白蚁防治面积35万平方米。脱贫攻坚和驻村帮扶成效明显，2020年获县脱贫攻坚嘉奖。认真贯彻习近平总书记“房屋是用来住的，不是用来炒的”的重要指示，我们加强了对全县房地产市场的监督，为确保我县房价正常，健康稳步发展。经济和社会效益显著，根据评分标准，本单位该项指标得10分。

②行政效能（6分）：本单位全面加强党风廉政建设，切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）：本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查，从收回的问卷调查了解，社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，因此，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

4、绩效评价结论

根据评价指标体系测算，本单位2020年度单位整体支出绩效评价得分是：总绩效为92.5分。评价结果等次为“优”。

七、存在的问题及原因分析

（1）预算完成率低，未能按预算及时使用，推进力度有待进一步加强。

（2）本单位在2020年度绩效考核中，考核得分92.5分，考核等级为优秀，虽已取得了很好的成绩，但年初绩效目标中亦有少量指标未100%完成。

八、下一步改进措施

（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；应加强与财务部门的沟通协调和实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

附件

 部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
 附件

部门整体支出绩效自评表

（ 2020  年度）

附件

新田县住房保障服务中心部门整体支出绩效评价表