中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2021-21126 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2020年度交通建设质量安全监督站
整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）：
（此页为封面）
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
我单位负责全县权限内公路、水运工程质量安全监督的事务性工作，负责监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及运转情况的事务性工作，调查工程质量事故，负责仲裁工程质量争议的事务性工作，参与全县权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定和核验工作，参与全县交通建设工程竣工验收，参与监督全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为，负责交通工程监理、造价、试验检测机构及人员资质认证的事务性工作。参与监督从业单位及其人员的安全生产信用行为，参与权限内公路、水运工程安全事故调查、处理、分析、报告，协助办理全县权限内交通建设工程造价及材料价格信息管理；参与监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况；参与审查全县权限内交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调查；调解工程造价争议。承办县交通运输局交办的其他事项。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
2020年支出规模为111.4万元，主要体现在如下内容：工资福利支出92.3万元，一般商品和服务支出19.5万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年支出决算111.4万元，其中财政拨款111.4万元，占100%。。2020年支出决算111.4万元，其中人员经费支出92.3万元，商品和服务支出18.8元，对个人和家庭的补助支出0.28万元。与2019年相比，人员经费支出增加了10.2万元，公用支出增加了4.4万元。
（二）项目支出情况
我单位无项目支出
两方面：一是××年度县级专项资金分配安排和使用管理情况，有2个及以上县级专项资金的要分别总结基本情况。二是除县级专项资金以外的其他项目支出情况。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。2020年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。
（一）经济性方面。2020年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，其中：公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。
（二）效率性方面。2020年我站认真贯彻落实上级部门和县里下达的各项任务，较好地按质按时的完成任务。
（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我站各项工作成效。
（四）可持续性方面。2020年我站对全县权限内公路、水运工程质量安全监督的事务性工作一直做的很好。
七、存在的问题及原因分析
主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。 根据我所2020年部门整体支出绩效自评得分98分，主要存在以下问题： 1、从2020的帐务结构上分析，公用经费年初预算少有挤占其它经费。
2、网上办事能力还有所欠缺。
八、下一步改进措施
其他需要说明的情况
1、一般公用支出会随着工作变化而有所变化，车辆支出、差旅费等会增加，所以今后执行会根据当时实际情况作一些调整，如果要完全按本部门预算执行很难,建议财政能及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要；
2、财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。建议财政及时下达预算资金，确保预算的正常。
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
||||
|
10 |
11 |
100% |
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|
经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
||||
|
三公经费 |
|
|
|
||||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
||||
|
公车运行维护 |
|
|
|
||||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3、公务接待 |
0.4 |
0.1 |
0 |
||||
|
项目支出： |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1、业务工作经费 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3、专项资金 （一个专项一行） |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4、其他资金 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
…… |
|
|
|
||||
|
公用经费 |
19.5 |
29.5 |
19.5 |
||||
|
其中：办公费 |
3.7 |
4 |
3.6 |
||||
|
水费、电费、差旅费 |
0.64 |
1 |
0.62 |
||||
|
会议费、培训费 |
|
|
|
||||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
||||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
||||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
厉行节约保障措施 |
|
||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效自评表
（2020 年度）
|
省级预算部门名称 |
交通建设质量安全监督站 |
||||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
111.4 |
111.4 |
111.4 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
按收入性质分：111.4 |
按支出性质分：111.4 |
||||||||
|
其中： 一般公共预算：111.4 |
其中：基本支出：111.4 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出： |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
||||||||
|
其他资金： |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、完成上级交办的各项工作。2、完成权限内的所有工作。 |
完成 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
公路验收合格数量 |
4条 |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
质量 指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工程完成及时效…… |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资金使用 |
111.4 |
111.4 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
达标 |
达标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
达标 |
达标 |
|
8 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
达标 |
达标 |
|
8 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
达标 |
达标 |
|
6 |
|
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
≥98 |
≥98 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通建设质量安全监督站
部门整体支出绩效评价表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
|
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
|||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
|||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
4 |
|||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5 |
|||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8 |
|||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
|||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
|||||
|
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
8 |
|||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
6 |
||||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。 |
|
8 |
|
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
5 |
||||
|
社会效益 |
5 |
||||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
5 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
|||||
|
合计(分) |
98 |
||||||||
湘公网安备 43112802000004号
