中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2021-21133 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2020年度住建局整体支出
绩效自评报告
单位名称（盖章）：
2020年新田县住建局部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
新田县住房和城乡建设局是县人民政府组成部门，为财政全额拨款正科级。
主要职责是：负责研究拟订全县工程建设（含城市建设、乡镇建设、村庄建设）、建筑业（含市政业、勘察设计咨询业）、房地产业（含保障性住房）的规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责县域区建筑行业、房地产行业行政执法监督检查和违法违规建设案件执法监察工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的施工许可管理、竣工验收、勘察管理、初步设计审查、施工图审查监督管理、施工图审查备案、人防、消防设计审核、防雷装置设计审核工作监督管理，并牵头组织工程项目综合验收等。
内设办公室、政工股、计划财务审计股、政策法规股、信访室、行政审批服务股、综合验收备案股、建筑业管理股、勘察设计和建筑节能股、城市建设管理股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、人防指挥通信股、人防设施建设管理股、消防管理股，共计15个股室。
所属事业单位2个，即建筑设计院、人防通信指挥中心。
归口管理事业单位4个，分别是县建设工程质量安全监督站、县规划执法监察大队、县市政公司、县住房保障中心。
2020年末系统共有干部职工155人（其中在职在岗人员120人，聘用人员35人），离退休人员51人。下属和归口管理单位干部职工139人。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1、财政拨款收入：2020年4240.3708万元；
2、部门支出：2020年财政拨款支出4240.3708万元，其中基本支出303.06万元，主要用于部门人员经费支出、日常办公经费支出。项目支出3937.3061万元，其中城市基础设施支出 3281.7万元，农村危房改造支出655.6万元。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
|
|
基本支出 |
303.06万元 |
|
1、 |
工资福利支出 |
176.36万元 |
|
2、 |
商品和服务支出 |
115.06万元 |
|
|
⑴办公费 |
16.6 |
|
|
⑵印刷费 |
4.82 |
|
|
⑶水、电费 |
3.38 |
|
|
⑷差旅费 |
6.5 |
|
|
⑸维护费 |
0.9 |
|
|
⑹租赁费 |
|
|
|
⑺会议费 |
1.24 |
|
|
⑻培训费 |
1.61 |
|
|
⑼公务接待费 |
4.5 |
|
|
⑽劳务费 |
28 |
|
|
⑾委托业务费 |
0.18 |
|
|
⑿其他交通费用 |
1.68 |
|
|
⒀其他商品和服务支出 |
27.74 |
|
3、 |
对个人和家庭的补助 |
7.72 |
三、部门整体支出绩效情况
1、工资福利支出176.36万元，主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、福利费发放。
2、商品和服务支出115.06万元、对个人和家庭的补助，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。
附件7
城市基础设施、农村危房改造、乡镇污水处理专项（项目）
2020年度绩效自评报告
一、项目支出
项目支出3937.3061万元，其中城市基础设施支出3281.7万元，农村危房改造支出655.6万元。
二、部门整体支出绩效情况
1、市政维护（包括道路、路灯、下水道）1436.5万元。2020年完成城区路灯安装维护、云平台市政维修。完成民主村文化墙排污工程、富民路下水沟改造、工农路道路改造工程，滨河东西路沥青路面维修。
2.老旧小区改造项目费用750万，逐步开始对酒厂、城东供销社、烟厂等17个老旧小区项目进行改造。
3、乡镇污水处理工程费用970.39万元。2020年逐步完成了新圩镇污水处理厂的项目建设工作。
4、农村危房改造。逐村逐户开展住房安全隐患排查，加大危房改造力度，进一步强化住房保障。纳入2020年危改的236户中，已开工236户，动工率为100%，其中已竣工236户，竣工率为100%。
5、国保、传统村落、历史文化名村申报。 2020年传统村落保护费用67.60万元，修缮厦源村传统村落工程。
6、人防工程建设管理。2020年进行防空演练1次，人防宣传5次，正在加紧建设人防指挥信息保障体系。
7、工程质安管理。办理质安手续24份，竣工项目全部备案交付使用，备案率100%。在全县范围内未发生重大特大安全事故。
三、绩效自评得分情况及存在的主要问题
（一）绩效自评得分情况
根据2020年度部门整体支出绩效评价文件要求，我局对2020年度基本支出、“三公”经费支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行，履职效益及厉行节约保障措施方面的情况，最后得分为100分。
“三公”经费支出情况：公务接待费2020年支出7.61万元，比上年增加5.22万元，（增加一台公务用车）。公务接待严格审批程序、权限、接待标准，严格执行报帐制度。
（二）存在的主要问题
1、根据县委、县政府下发的基础设施建设计划，目前，烟霞路、富民路、工农路正在进行土方工程施工，滨河东西路正在进行施工前期准备工作。但因资金尚未落实，征地拆迁难以启动，项目实施困难。
四、改进措施和有关建议
1、市政道路因城区范围不断扩大，基础设施配套建设日益增多，加上六城同创工作要求，任务越来越重，建议县财政加大财政投入，确保工作需要。
2、城乡环境和民生建设任务重、考核严，老旧小区改造、乡镇污水处理设施建设和传统村落建设纳入省政府激励督察和为民办实事项目，要求高，进度必须按时间节点完成，建议县政府统筹资金安排。
3、整合人力资源，提高工作效率。
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：新田县住建局
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
||||
|
14 |
13 |
100% |
|||||
|
经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
||||
|
三公经费 |
2.3885 |
5.79 |
7.61 |
||||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
3.4 |
2.93 |
||||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
公车运行维护 |
0 |
3.4 |
2.93 |
||||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3、公务接待 |
2.38 |
2.39 |
4.67 |
||||
|
项目支出： |
4767.69 |
|
3937.30 |
||||
|
1、业务工作经费 |
|
|
|
||||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
||||
|
3、城市公共设施 |
1100.00 |
|
2243.71 |
||||
|
4、农村危房改造 |
3667.69 |
|
655.60 |
||||
|
5、传统村落保护 |
|
|
67.60 |
||||
|
6、乡镇污水处理 |
|
|
970.39 |
||||
|
公用经费 |
90.49 |
|
115.05 |
||||
|
其中：办公费 |
15.79 |
|
16.57 |
||||
|
水费、电费、差旅费 |
7.33 |
|
9.86 |
||||
|
会议费、培训费 |
6.49 |
|
2.85 |
||||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
||||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
||||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
厉行节约保障措施 |
|
||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
省级预算部门名称 |
新田县住房和城乡建设局 |
|||||||||||||
|
年度预算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
4240.37 |
4240.37 |
4240.37 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||||||||
|
其中： 一般公共预算：4240.37万元 |
其中：基本支出：303.06万元 |
|||||||||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：3937.3061万元 |
|||||||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
|||||||||||||
|
其他资金： |
|
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标(50分) |
数量 指标 |
完成老酒厂、城东供销社片区等17个老旧小区改造。 |
|
95% |
20 |
|
|
|||||||
|
完成新圩污水处理设施建设，启动枧头、新隆污水处理项目招投标工作。 |
3个乡镇 |
|
|
|
||||||||||
|
|
完成农村危房改造预算目标 |
|
|
|
|
|||||||||
|
质量 指标 |
|
|
|
10 |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||||||
|
时效 指标 |
|
|
|
10 |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||||||
|
成本 指标 |
|
|
|
10 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
建设乡镇污水处理设施及配套管网，改善居民生活环境。 |
|
|
10 |
|
|
|||||||
|
全面加快老旧小区改造步伐，补短板、强弱项、优环境，切实改善广大人民群众的居住条件。 |
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
提高居民幸福感 |
|
|
10 |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
5 |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
5 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
满意 |
|
|
10 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
附件3
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目支出名称 |
城市基础设施建设、乡镇污水处理 |
|||||||
|
主管部门 |
经建股 |
实施单位 |
|
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
|
3281.7 |
3281.7 |
10 |
|
|
||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.加快实施新圩、新隆、枧头等乡镇污水处理项目。2.大力提升县城公共设施和服务能力。 |
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
城市基础设施配套率 |
|
|
15 |
|
|
|
|
乡镇污水处理设施率 |
3个乡镇 |
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
15 |
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
城市基础设施配套率 |
2020年12月 |
|
10 |
|
|
||
|
乡镇污水处理设施率 |
2020年12月 |
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
10 |
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
效益指标（30分） |
经济效 益指标 |
提高城镇化率 |
|
|
10 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
切实改善人民居住环境 |
|
|
10 |
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
5 |
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
5 |
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
满意 |
|
|
10 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
附件3
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目支出名称 |
农村危房改造 |
|||||||
|
主管部门 |
经建股 |
实施单位 |
|
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
|
655.6 |
655.6 |
10 |
|
|
||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
农村危房改造 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
15 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
农村危房改造 |
2020年12月 |
|
10 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
10 |
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
效益指标（30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
切实改善人民居住环境 |
|
|
10 |
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
5 |
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
5 |
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
满意 |
|
|
10 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
附件4
新田县住建局(单位)财政专项（项目）资金绩效评价表
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
指标 |
指标 |
||||
|
投入 （20分） |
项目立项 （12分） |
项目立项规范性 （4分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
|
|
①项目是否按照规定的程序申请设立； |
|
||||
|
②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |
4 |
||||
|
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|
||||
|
绩效目标合理性 （4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |
|
||||
|
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |
4 |
||||
|
③项目是否为促进事业发展所必需； |
|
||||
|
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|
||||
|
绩效指标明确性 （4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
|
||||
|
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
4 |
||||
|
③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |
|
||||
|
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|
||||
|
资金落实 （8分） |
资金到位率（4分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
|
|
|
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
4 |
||||
|
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|
||||
|
到位及时率（4分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
|
||
|
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
4 |
||||
|
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
|
||||
|
过程 （30分） |
业务管理 （10分） |
管理制度健全 （3分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |
|
||||
|
②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
||||
|
制度执行有效性 （3分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |
|
||||
|
②项目调整及支出调整手续是否完备； |
|
||||
|
③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |
3 |
||||
|
④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |
|
||||
|
项目质量可控性 （4分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |
4 |
||||
|
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|
||||
|
财务管理 （20分） |
管理制度健全性 （5分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
|
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
5 |
||||
|
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|
||||
|
资金使用合规性 （7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |
|
||||
|
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
7 |
||||
|
③项目的重大开支是否经过评估认证； |
|
||||
|
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
|
||||
|
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
||||
|
财务监控有效性 （8分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否已制定或具有相应的监控机制； |
|
||||
|
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
8 |
||||
|
产出 （30分） |
项目产出 （30分） |
实际完成率（7分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
|
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
|
||||
|
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
6.5 |
||||
|
完成及时率 （7分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |
|
||
|
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
6.5 |
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|
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
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质量达标率 （8分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |
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||
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质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
8 |
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|
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|
||||
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成本节约率 （8分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
|
||
|
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
8 |
||||
|
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
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效果 （20分） |
项目效益 （20分） |
经济效益 （4分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 |
|
社会效益 （3分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
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生态效益 （3分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
|
可持续影响（4分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
4 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度（6分） |
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
5.5 |
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|
合计 |
100 |
|
|
98.5 |
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附件5
新田县住建局（单位）部门整体支出绩效评价表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
|
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
|||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
|||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5 |
|||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5 |
|||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8 |
|||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
6.5 |
|||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
|||||
|
过 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
8 |
|||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
6 |
||||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
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|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。 |
|
7.5 |
|
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4.5 |
||||
|
社会效益 |
5 |
||||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
|||||
|
合计(分)100 |
实际得分：98.5分 |
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湘公网安备 43112802000004号
