新财绩函[2021]02号

新田县财政局关于做好2020年度财政资金

绩效评价工作的通知

县直各预算单位：

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）,现就做好2020年度财政支出绩效评价工作通知如下：  

一、评价范围

2020年度所有县直预算单位的部门整体支出和专项资金。

二、评价内容

（一）部门整体支出绩效评价

部门整体支出绩效评价包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出绩效评价。部门整体支出绩效评价主要对预算执行、整体支出绩效目标完成情况进行分析、评分，撰写评价报告。评价报告要求评价内容全面完整，重点突出，重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。

（二）专项资金绩效评价

专项资金绩效评价是对2020年县直各部门管理或使用的县级专项资金绩效评价，各预算单位和资金使用单位组织开展专项资金绩效评价工作，要填写绩效自评表，撰写自评报告，审核汇总后上报县财政局。县级专项资金与中央和省专项转移支付资金混合使用的，在自评时应将中央和省级专项转移支付资金全部纳入自评范围。

三、工作要求

（一）保证评价工作质量

预算绩效管理是财政管理的重要环节，各部门单位是预算资金绩效管理的责任主体，各部门要按照绩效评价相关制度规定，认真制定绩效自评方案，做好绩效自评工作，绩效自评要覆盖所有项目和资金，绩效评价报告要有资金安排使用的具体内容、使用效果，要查摆问题，提出整改建议。绩效评价等级划分标准为：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，70分（含）-80分为中，60-70分为低，60分以下为差。

（二）按时报送资料

各部门应于2021年7月30日前将绩效评价报告及相关表格报财政局归口业务股室（纸质版和电子版同时报送），并对报送数据材料的真实性、准确性和完整性负责。

（三）信息公开

除涉密信息外，各部门要将专项资金绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告在部门门户网站公开，接受社会监督（没有部门网站的单位统一由县财政局在新田政府网上公开）。

　　附件：1、2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

　　　　　2、2020年部门整体支出绩效自评表

          3、2020年项目支出绩效自评表

          4、2020年财政专项资金绩效评价表

          5、2020年部门整体支出绩效评价表

          6、2020年部门整体支出绩效评价报告

          7、2020年专项资金（项目）绩效评价报告

  新田县财政局

                                2021年6月30日

附件1

 部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
 附件2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

附件4

文旅广体局财政专项资金绩效评价表

附件5

县文旅广体局部门整体支出绩效评价表

附件6

2020年度新田县文旅广体局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

2020年新田县文化旅游广电体育局

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

   （一）部门基本情况

1、职能职责

新田县文化旅游广电体育局是主管全县文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的县政府组成部门，财政全额拨款行政机关。主要职责如下：

1)贯彻执行党和国家、省市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关地方性规范性文件草案并组织实施。

2)指导和推进文化旅游广电体育领域体制机制改革，推进全县文化旅游融合发展，编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

3)管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和国际市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4)管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。

5)组织指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共文化服务，指导公共文化产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。

6)指导推进文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。

7)负责全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。

8)统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

9)指导文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展,对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业性用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。

10)指导和监督全县文化市场综合执法工作，负责对全县文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广电、体育市场进行监管。

11）拟订全县文物和博物馆发展规划，协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全县不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

12）拟订全市国际旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我县开拓文化、旅游、广电、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全县文化、旅游、广电、体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育、文物统计及行业信息发布。

13）负责广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全市网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，组织指导查处重大违法违规行为；负责卫星电视监督管理工作。

14）培养全县文化旅游广电体育文物人才，加快文化旅游广电体育文物人才队伍建设。

15）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

16）统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

  2、机构设置及部门预算单位构成

本单位内设办公室、行政审批与政策法规股、财务政工股、文化艺术股、旅游产业发展办公室、群众体育和竟训股、文物管理股、机关党建室九个职能股室；两个下属二级机构：县旅游发展服务中心、县文化市场综合执法大队和县全民健身服务中心；五个所属事业单位：新田县文化馆、新田县图书馆、新田县电影放映管理站、新田县青少年业余体校、新田县旅游质量监督管理所。其中县旅游发展服务中心、县全民健身中心、县青少年业余体校、县旅游质量监督管理所未独立核算，与新田县文旅广体局为同一个预算单位。文旅广体局（含县旅游发展服务中心、县全民健身服务中心、县青少年业余体校、县旅游质量监督管理所）核定在编在岗人员数25人，目前实际在职人员25人。退休人员11名，遗属人员1名。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我局2020年整体支出：4889.7万元，资金支出内容主要包括：基本支出274.4万元，项目支4615.3万元，方要用于文物保护、体育、旅游发展等方面。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

我局2020年基本支出主要包括工资福利支出、对个人家庭的补助支出、商品和服务支出三大块，全年工资福利支95.4万元，对个人和家庭的补助支出7.1万元，商品和服务支出33.6万元。

1、与年初预算相比，工资福利支出增加了1.2万元，主要是单位缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险在年初预算时财政没有下达预算指标，单位没做预算，实际情况是财政把这部份资金拨款到了单位，单位再缴入相关部门。

2、“三公”经费支出。

为严控“三公”经费的使用，制定了公务用车管理办法，公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公”经费的开支。“三公”经费共开支2.6万元，其中因公出国0万元，公务接待费2.6万元，公务用车运行维护费0万元。公务接待费严格控制在预算数之内。

（二）项目支出

2020年我局专项资金支出共3082.76万元，具体情况如下：

1、文物支出方面：

2020年，我县文物及文物保护支出463.2万元。

2、体育方面：

2020年，我县体育场馆及其他体育支出1152.98万元。

3、国家电影事业发展方面：

2020年我县国家电影事业发展专项资金安排影院建设奖补支出57.73万元。

4、旅游发展基金方面：

2020年我县旅游发展基金补助地方旅游项目140.5万元。

5、其他文化体育与传媒方面：

2020年我县其他文化体育与传媒支出1268.35万元。

资金管理情况：在资金管理上，我们本着专款专用，专户管理的原则，一是坚持依法管理，坚持以新《预算法》为指导，依法完善资金管理的制度体系，用法规制度做好资金管理工作。确保所有资金行为都有章可循。二是科学合理分配，每项资金根据实际情况进行量化、细化，确保专项资金分配公开透明、公平合理。三是注重资金时效，结合工作实际，加快资金拨付，盘活资金存量，在时效内迅速落实到人到项目。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、创区工作成效明显。先后投入1000余万元，全面完成创区各项指标任务。一是公共文化服务基础不断夯实。建设了以县图书馆、文化馆为总馆，乡镇、社区18个文化站为分馆，230个村级综合文化服务中心为服务点的总分馆体系，形成了县、乡、村三级联动文化服务平台。二是公共文化服务效能不断提升。创作了《瑶山追梦》、《珍贵》等一批优秀作品，开展送戏下乡322场、送电影下乡4600场、流动图书车服务87次。新建了一批少儿阅览室、残疾儿童爱心画室、未成年人文化活动示范点、易地扶贫搬迁区等特殊文化阵地。三是公共文化队伍建设不断加强。各乡镇配备综合文化站工作人员3名以上，在村级设立文化管理员岗位，注册业余文艺团队27个，文化志愿者100余名。四是公共文化发展活力不断增强。建设了中农批文旅小镇等特色文化小镇，新建文庙、先锋街等特色街区2个，建设博物馆、美术馆和24小时自助图书馆3个，打造了青云公园、孝文化公园等特色文化主题公园和润兴家博城、双碧广场等一批大型公共文化舞台，建成了徐福桃花源、诺金央宸等小区图书馆，县域公共文化发展活力不断激发和增强。

2、文生旅融合发展步伐加快。一是大力推进产业项目建设。龙家大院创4A通过景观质量评审，目前正在有序推进创建工作。华农小镇项目完成投资4亿余元，翰林文苑已建设完工并投入使用，会展商贸中心已建成。小源会议旧址争取光大集团资助400万元，建设红色党性教育基地。武当山庄成功创建湖南省五星级乡村旅游示范点。二是招商引资工作成效明显。新田县“此心安里”度假旅游综合体项目流转土地200亩，游客接待中心主体完工，人工湖、荷花池以及道路建设已基本完成，2020年完成投资6000万元。三是旅游宣传促销力度加大。5月份在我县潭田举办了大型网络带货暨农旅游园活动，6月参加了 “锦绣潇湘·美在永州”文化旅游网络直播专场活动，7月参加了湖南文化旅游产业博览会，11月参加了 “锦绣潇湘任你游”湖南文化和旅游推广周系列活动和“大湘南对接大湾区”文旅推介活动，12月参加了长沙市地铁4号线“永州号”的启动仪式。举办了湖南省2020“走红军走过的路”徒步穿越系列活动。2020年以来分别在人民日报、新华社、湖南日报、今日头条、永州红网等市、省及国家级媒体上稿50余篇。

3、文化市场监管有力有效。完成了文化领域执法机构改革，有效促进文旅市场健康有序发展。一是强化特殊时期执法监管。在疫情防控期内，共出动执法人员300余人次，按要求做好了对全县所有网吧、KTV、影院等文化经营企业的关停或复产工作。二是积极开展文化市场专项整治行动。组织开展了文化市场安全隐患排查整治、校园周边环境整治、互联网上网服务营业场所整治等专项行动。全年共出动执法人员1160余人次，检查文化经营企业810家次，行政处罚6家。三是加强广电行业管理。协同相关部门严厉打击广电领域的违法违规行为，确保我县广播电视播出安全。    

4、加强管理，努力加强人才队伍建设

①、实施“三区”人才支持计划，激发基层文化活力。按照省市要求，制定《新田县“三区”人才支持计划文化工作者专项选派和培养工作实施方案》，确保工作有计划，实施有保障。选派15多名优秀文化工作者对乡镇综合文化站工作进行指导，组织开展文艺骨干培训、基层文化活动开展、全民阅读等形式丰富的活动，辅导和培训群众文艺骨干120余人次。

②、开展服务文化志愿者活动，丰富群众精神食粮。我县组建基层文化志愿者队伍注册人数180多人，今年以来文化志愿者参与创文创卫宣传等活动10余次，经常活跃在基层文化帮扶活动、免费开放服务等活动现场。

③、加强文化队伍建设，提高干部职工积极性。大力倡导“团结、奉献、互助”的团队精神，进一步激发全系统干部职工的工作热情。认真梳理和完善各项规章制度，不断理顺和明确工作职责，推进工作的制度化、规范化，树立文化部门的良好形象。

七、绩效自评得分情况及存在的主要问题

  2020部门整体支出绩效自评得分99分。因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有进一步加强。

八、下一步改进措施

  对于以上存在的问题，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，我们要做到及时纠正，及时整改，今后我们要进一步加强监督检查，与时俱进，转变作风，转变“重分配、轻监管”的固有思维模式，坚持资金监督检查“横向到边，纵向到底”，对检查发现的问题及时处理，依法追究相关单位和个人的责任。建立全过程预算绩效管理机制，提升资金使用的经济效益和社会效益。资金的预算、分配、发放、使用要做到公开公示，接受社会群众监督。

 新田县文化旅游广电体育局

                                      2021年7月27日

 附件7

2020年农村文化建设专项资金绩效评价报告

一、项目概况

为健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村文化活动持续开展。2020年湖南省财政厅下达我县农村文化建设资金共计327.96万元。其中:2020年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金（湘财文指[2020]160号）60万元； 2020年中央补助地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金（湘财文指[2020]158号）153.46万元；2020年中央补助地方“三馆一站”免费开放资金（湘财文指[2020]268号）13.5万元；2020年省级补助地方“三馆一站”免费开放资金（湘财文指[2020]  396号）52万元；2020年中央补助地方公共文化服务体系建设奖励资金（湘财文指[2020]191号49万元。专项用于开展村级文化活动及全国文化信息资源共享工程村级服务建设，发展农村特色文化方面等支出。

2020年农村文化建设资金支出共计327.96万元，资金专款专用，严格执行国库集中支出制度，无大额现金支付。

二、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

1、着力改善县乡村公共文化基础设施建设，加强公共文化数字化网络化建设：先后投资327余万元对县、镇（街道）、村（社区）三级公共文化基础设施进行了全面的提升改造。县级层面，对文化馆、图书馆总馆进行提质改造，新增了大数据屏、文化一体机、电子阅览机等设备，安装了总分馆运营监控系统。建设博物馆、美术馆和24小时自助图书馆3个，打造了青云公园、孝文化公园等特色文化主题公园和润兴家博城、双碧广场等一批大型公共文化舞台，建成了徐福桃花源、诺金央宸等小区图书馆；乡镇层面，全县12个乡镇全部建有综合文化站（服务中心），设置率为100%，建筑面积360平方米，室外活动场地面积720平方米。设置有图书阅览室、教育培训室、网络信息服务室、多功能活动厅、办公室等用房，设施设备齐全;村级层面，2016年以来新田县投入资金1.8亿元，对全县230个村综合文化服务中心进行了改扩建，设置率为100%，按照村级综合文化服务中心基本标准建设达标的有189个，达标率为76%。今年投入资金 30 万元，为20个贫困村发放体育器材，截至目前，90%的行政村建有便捷实用的公共体育健身设施。                     

2、大力实施文化进村入户工程：2020年底至2021年1月在建村级室内固定放映点4个：大坪塘镇大坪塘村、枧头镇龙家大院村、龙泉镇双溪岭村、金陵镇千马坪村，总投入14万余元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

近年来我们抢抓永州市创建国家公共文化服务体系示范区的机遇，大力推进公共文化服务，努力加快文体事业的发展。一是扎实推进国家共公文化服务体系示范区创建工作， 把创区工作与脱贫攻坚、乡村振兴相结合，多方筹集资金，大力实施图书馆文化馆总分馆建设，着力改善县乡村公共文化基础设施建设，加强公共文化数字化网络化建设，突出设施建设，城乡公共文化服务能力不断提升。二是大力实施文化进村入户工程,突出服务供给，群众文化生活日益丰富。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我局将继续努力，开拓进取，扎扎实实开展各项工作，进一步促进我县文体旅广电事业健康发展。

1、继续推进公共文化服务。加大文艺业务的辅导和培训力度，精心筹备各类文艺演出，广泛组织群众开展各项文体活动，努力提升全县人民群众精神文化素质。

2、抓好免费开放工作。继续抓好县文化馆、县图书馆、各乡镇文化站“两馆一站”的免费开放工作，不断满足群众公共文化服务要求。

3、加强新闻舆论宣传。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，抓好建设幸福新田、招商引资项目双带动、推进新型城镇化、推进产业升级等重点工作的宣传报道，不断提高广播电视舆论引导水平。同时，继续加大广播电视新闻宣传力度，实现对内对外两个宣传双突破，全面完成县委、县政府下达的宣传任务。

4、做好农村电影公益性放映工作。抓好农村一村一月一场公益电影放映工作，全年完成公益放映电影放映场次。

5、积极开展文化市场各项专项整治工作。加强娱乐场所管理，对无证经营、超时经营行为进行查处。严控网吧接纳未成年人、超时经营等违规行为，加大对上网人员实名登记的检查。

6、加强干部队伍建设。抓好各类人才的培养和输送，采取多种形式对本系统干部职工进行培训，提高政治理论水平和业务素质。加强党风廉政建设和廉洁自律工作，层层签订责任目标书，进行廉政宣传教育、警示教育，筑牢反腐倡廉防线，确保不发生违法违纪案件。