2020年度新田县道路运输管理所整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1．主要职能。

我所依照《中华人民共和国道路运输条例》行使道路客货运输经营、站（场）经营、机动车辆维修经营、机动车驾驶员培训经营的行政许可职权。依法对道路客货运输及相关业务包括机动车辆维修、站（场）经营、机动车驾驶员培训的监督与管理。

机构情况。

本所属交通运输局下属事业单位，由县财政全额拨款 ，本部门2019年人员编制  42人，实有在职人员 45人，其中，客货运输管理中心9人，临聘人员4人；退休人员11人，实有车辆  4  台。2020年我所坚持以人为本，首保职工工资补贴到位，保障和维持所正常运转，充分调动广大干部职工积极性，为行业管理等各项工作服好务，尽好职。

（二）、部门整体支出规模、使用方向和主要内容。

2020年支出规模为532.58万元，主要体现在如下内容：工资福利支出438.94万元，对个人和家庭的补助1.59万元，一般商品和服务支出92.05万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年基本支出为532.58万元，其中工资福利支出438.94万元，对个人和家庭的补助1.59万元，一般商品和服务支出92.05万元。

2020年“三公”经费支出3.63万元（其中公务接待费1.95万元，公务用车运行维护费1.68万元，因公出国费为0元），“三公”经费比去年减少了1.44万元，主要严格执行厉行节约的制度。

三、部门整体支出绩效情况

2020年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。

（一）经济性方面。2020年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，其中：公务接待费1.95万元；公务用车运行维护费1.68万元，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性方面。2020年我所认真贯彻落实上级部门和县里下达的各项任务，较好地按质按时的完成任务。

（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我所各项工作成效。

（四）可持续性方面。2020年我所按照《中华人民共和国道路运输条例》行驶道路客货运输经营、站（场）经营、机动车辆维修经营、机动车驾驶员培训经营的行驶许可职权。依法对道路客货运输及相关业务包括机动车辆维修、站（场）经营、机动车驾驶员培训的监督与管理

四、绩效自评得分情况及存在的主要问题

根据我所2020年部门整体支出绩效自评得分99分，主要存在以下问题：

1、从2020的账务结构上分析，公用经费年初预算少有挤占其它经费。

六、改进措施和有关建议

  1、一般公用支出会随着工作变化而有所变化，车辆支出、差旅费等会增加，所以今后执行会根据当时实际情况作一些调整，如果要完全按本部门预算执行很难,建议财政能及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要；

　2、每年非税收入各类政府统筹及基金计提总和比例都在35％以上，比例太高，单位可用资金来源减少，加剧了部门预算的执行难度。建议财政加大非税收入的返回比例，保障单位的正常开支；

　3、财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。建议财政及时下达预算资金，确保预算的正常。

附件1

 部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
 附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2020  年度）