2020年度永州市生态环境局新田分局

部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

一、部门概况

主要职能：贯彻国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，对全县环境保护工作实施统一监督管理。组织制定并实施全县环境保护的中、长期规划、年度规划；组织开展环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；负责全县环保行政审批许可和环境监测统计与信息工作，监督管理全县污染防治、生态保护等工作。

主要重点工作计划：以创建生态文明建设示范县为抓手，打好污染防治攻坚战，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动生态环境质量持续好转。重点打好蓝天、碧水、净土保卫战，完善相关治理机制，抓好源头防控。

永州市生态环境局新田分局共设置6股1室1站1队。分别是：办公室（含政工人事、财务）、综合协调股、行政审批股、自然保护股（加挂“土壤环境管理股”、“生态文明建设示范县创建办”牌子）、大气环境与应对气候变化股、水生态环境股、法制宣传股、监察大队（加挂“核与辐射固体废物与化学品股”牌子）、监测站（加挂“农环站”牌子）。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一）收入预算：2020年预算收入2341.58万元，其中年初预算421.84万元，调整追加1919.8万元，上年结转1258.88万元，主要是项目资金的结转，2020年4月财政收回存量资金595.47万元

2020年支出2607万元，其中基本支出573万元，项目支出2034万元，2020年底结余396.82万元，主要是项目资金的结余。

2020年度永州市生态环境局新田分局基本支出573万元，其中：工资福利经费支出423.25万元，占基本支出有73.86%，占总支出的16.23%，其中基本工资130.67万元，津贴补贴76.51万元，奖金46.39万元，伙食补助7.38万元，绩效工资35.35万元，养老保险费35.21万元，职业年金18.37万元，医疗保险费14.9万元，住房公积金25.43万元，其他工资福利支出12.17万元。

2020年度永州市生态环境局新田分运行经费149.75万元，占基本支出26.14%，占总支出5.74%，其中办公费30.93万元，印刷费28.75万元、咨询费3.5万元，水费1.1万元，电费5.97万元，邮电费1.32万元，差旅费2.24万元，维修费7.55万元，会议费1万元，培训费0.8万元，公务接待费7.8万元，劳务费2.68万元，委托业务费3.7万元，工会经费13.99万元，福利费2.05万元，公车运行费7.17万元，其他交通费6.66万元，其他商品服务支出18.53万元。

2020年“三公”经费预算数为14.8万元，其中，公务接待费7.87万元，公务用车购置及运行费6.3万元，决算数公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行费7.17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.17万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.87万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费，严格按照新财行【2020】2号文件精神执行（关于明确新田县县直机关公务活动用餐有关事项的通知）。

（二）项目支出情况

2020年项目支出年初预算数为43万元，决算数是2033.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：环境监测设备维护专项支出20万元，主要用于环境监测站设备维护和检修方面，空气自动监测站运行专项支出23万元，主要用于空气自动监测站运行方面，项目业务运行经费27.22万元，农村污水处理工程348.12万元，千吨万人饮用水源保护设施支出49.94万元，监测外包支出96.68万元，第二次污染源普查支出53.02万元，监测业务用房建设支出91.5万元，农村污水处理历年欠款支出114万元，空气站维护支出25.82万元，秀岭水案赔偿款33万元。其中省级资金支出：六处炼油厂遗址风险管控支出670.68万元，大气污染防治支出20万元，

三、政府性基金预算支出情况

永州市生态环境局新田分局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

永州市生态环境局新田分局2020年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

永州市生态环境局新田分局社会保险基金预算支出其中机关事业单位养老保险支出35.22万元，职业年金缴费支出18.37万元，职工基本医疗保险缴费支出14.9万元，住房公积金缴费支出25.43万元，其他社会保险缴费支出5.1万元。

六、部门整体支出绩效情况

我单位整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出主要用于人员经费工资福利和环境宣传、信息化建设等公用经费的支出；项目支出主要用于环境监测，大气污染防治、农村生活污水治理及六处炼油厂遗址风险管控及2020年排污许可发证登记工作等。2020年，我单位在县委县政府的正确领导和市生态环境局的大力支持下，深入学习贯彻习近平生态文明思想，强化责任担当，顺利完成年度各项目标任务。

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为95分。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为95分。

八、下一步改进措施

  1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件7

农村污水处理项目专项资金绩效评价报告

一、项目概况

依据省市生态环境主管部门下达的2020年农村污水处理工作目标，我局领导高度重视，立即组织相关业务股室制定了《新田县2020年农村生活污水处理项目建设方案》，拟定了5个村的名单以及资金投入、建设模式。  2020年新田县农村污水治理项目总投资234万，建设污水四格净化池及配套管网5套，地址分别为骥村镇刘家山村、金陵镇莲花塘村、三井镇古牛岗村、大坪塘镇大冲村、新隆镇坪洞村。该项目的建设解决了9000余人左右的生活污水无序排放问题，使农村人居环境得到进一步的改善。

二、项目资金使用及管理情况

新田县农村生活污水处理项目总投资348.12万元，中央配套资金234万元，2020年下达中央农村环境整治资金234万元（《湖南省财政厅、湖南省生态环境厅关于提前下达2020年中央农村环境整治资金的通知》湘财资环指【2019】53号）。

三、项目组织实施情况

    新田县农村生活污水处理项目于2020年6月20日立项，2020年7月3日通过县财政预算评审， 2020年7月17日签订施工合同。2020年9月30日完工并通过验收。补充财政结算评审的时间

    四、项目绩效情况

项目的实施将带动新田县基础设施的改善与建设，为建设清洁卫生、环境优美的城市创造了条件，同时为周边居民提供了一个良好的工作、生活环境，提高了公众对政府的信任和城市形象，这一切都明显地改善了环境治理、生活环境和投资环境，推动了建设与发展，促进了工业生产的发展，产生了良好的环境效益。本项目的投入使用，对改善当地的环境治理有明显促进作用，并由此推动社会各项事业的发展，具有巨大的环境效益。从项目性质来看，本项目属于环境保护项目，故项目总投资可全部视为环保投资。通过项目的实施，可减少区域重金属污染物排放量，具有良好的环境效益。

综上所述，本项目能改善和恢复该流域的生态环境，又能促进该地区社会稳定、经济发展，实现环境效益、社会效益和经济效益统一，是该地区经济科持续发展的必不可少的治理措施。                                                                                         

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。进一步加强农村生活污水的治理工作，2021年建设4个村的农村污水处理设施。

（二）存在问题及建议。虽然近年来我单位实施了一些污水治理项目，对农村生活环境的改善也起了一定的作用，但是离人民群众和上级部门对农村污水治理的要求还差距很远同时由于资金有限，配套管网未能实现全覆盖，农村污水收集处理率不高，后续的运维经费严重不足。导致群众的满意度也不是很高。为了更好的实施我县农村污水处理项目，根据生态环境部《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南>的通知》和湖南省生态环境厅《关于开展农村生活污水治理专项规划编制工作的通知》，编制了《新田县农村生活污水治理专项规划》，对全县230个行政村进行污水处理规划，总投资6.6亿元。

为了能够更好完成上级部门的要求，进一步改善农村生活环境，同时提高群众的满意度，使农村生活污水处理设施更好的发挥作用，建议加大对农村生活污水治理资金的投入。

附件8      2020年六处炼油厂风险管控专项资金

绩效评价报告

一、项目概况

新田县六处炼油厂风险管控项目遗址分别位于龙泉镇珠美村、大坪塘镇平陆坊村、陶岭镇李家村、新圩镇上禾塘村、石羊镇欧家窝村、石羊镇塘罗村。由于当时炼油厂工艺落后，无任何环保设施设备。虽然后被全部关停捣毁，但由于在原料堆放、生产、产品储存等过程中未采取有效的污染防治措施，导致区域内土壤受到严重污染。为保障六处炼油厂遗址周边居民人身健康及饮用水安全，通过对六处炼油厂59830 ㎡污染场地污染土壤共34000m³进行原位阻隔填埋的方式进行风险管控。

三、项目资金使用及管理情况

该项目共投资965元，中央配套资金965万元。2018年下达资金965万元（湖南省财政厅湖南省环境保护厅关于下达2018年度中央土壤污染防治专项资金的通知{湘财建二指【2019】1号}）。

三、项目组织实施情况

新田县六处炼油厂遗址风险管控项目于2017年11月被列入湖南省土壤污染防治项目A类库，2019年1月省生态环境厅下拨该项目治理资金965万元。2019年4月永州市生态环境局新田分局委托长沙华时捷环保科技发展有限公司开展初步设计、施工图纸、预算编制工作，5月份完成初稿并开展了专家会审，6月底修改完成，7月完成询价，8月中旬新田县财政局出具了预算评审结果。之后永州市生态环境局新田分局通过委托招投标代理公司，该项目于2019年10月8日成功挂网，11月6日湖南省和清环境科技有限公司中标为施工单位， 11月底正式开工，2020年7月28日竣工。竣工后新田县邀请了专家组专家、永州市生态环境局、新田县财政局等代表赴项目现场实地查看。9月28日新田县人民政府在长沙主持召开了“新田县六处炼油厂遗址风险管控项目环境保护验收专家评审会”，会议分别听取了施工单位、工程监理单位湖南天福项目管理有限公司、环境监理单位湖南大自然环保科技有限公司、效果评估报告编制单位湖南乾诚检测有限公司、验收调查报告编制单位湖南齐诚环保科技有限公司等有关单位的情况汇报，与会代表与专家一致认为该项目满足环境保护验收要求。9月30日，新田县六处炼油厂遗址风险管控项目通过项目验收。补充财政结算评审的时间

四、项目绩效情况

新田县六处炼油厂遗址风险管控项目按时保质完成，严选工程材料，严守关键工序，确保项目质量。在资金管理上严格按照国家的规定执行，实行专人管理、专户储存、转账核算。严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，坚持执行资金跟着项目走的原则，确保资金的专款专用。项目的实施将带动新田县基础设施的改善与建设，为建设清洁卫生、环境优美的城市创造了条件，同时为周边居民提供了一个良好的工作、生活环境，提高了公众对政府的信任和城市形象，这一切都明显地改善了环境治理、生活环境和投资环境，推动了建设与发展。 本项目的投入使用，对改善当地的环境治理有明显促进作用。

综上所述，本项目能改善和恢复该流域的生态环境，又能促进该地区社会稳定、经济发展，实现环境效益、社会效益和经济效益统一，是该地区经济科持续发展的必不可少的治理措施。                                                                                         

五、其他需要说明的问题

进一步加强土壤污染防治，严格落实土壤生态环境保护属地管理和部门监管责任，将整改任务落实到责任单位和责任人。加强《中华人民共和国土壤污染防治法》学习，充分发挥媒体宣传作用，大力宣传整改及治理成效，认真做好信息公开，接受社会监督。

2020年环境监测外包专项资金绩效评价报告

一、项目概况

通过委托第三方检测机构开展新田县环境质量检测可以动态掌握县域环境质量情况，为相关环境保护工作提供强有力的技术支撑；完成上级生态环境部门年初安排的环境监测工作，是新田县县域生态环境质量考核评价工作必不可少的组成部分；了解污染物排放情况，为环境执法、监督管理和控制污染提供依据；为保护人类健康、保护环境，合理使用自然资源，制订环境法规、标准、规划等服务；

二、项目资金使用及管理情况

该项目共投资98.68万元，地方财政自筹98.68万元。主要包括税费、技术服务费及相关工伤范围内的所有费有。支付方式：完成合同的一半（两个季度的监测工作），经验收合格后甲乙向方支付全年总金额50%款项，其余金额在完成全部任务，经验收合格后付清尾款。

三、项目组织实施情况

（一）新田县2020年环境质量监测服务项目于2019年19月28日通过公开招投标由湖南索奥检测技术有限公司中标，中标价格为98.68万元。

（二）该项目于2019年10月1日正式开工，2020年10月31日通过验收。

四、项目绩效情况

  （一）新田县2020年度第三方检测技术服务包括：1、

新田县县级集中饮用水源（金陵水库）每月一次31项常规监测，每季度一次65项监测，每年一次109项全分析；2、新田县两处千吨万人饮用水源（肥源水库和立新水库）每季度一次28项监测，每年一次109项全分析；3、三处地表水断面（纱帽岭、上庄和大历县。纱帽岭同为舂陵水横向生态补偿监测点，上庄为宁远河横向生态补偿）每月一次31项常规监测等。

经统计监测数据，我县县级、千吨万人饮用水水源水质一直是Ⅱ类及以上标准，水质达标率为100%；各断面水质基本保持达到Ⅱ类标准，无下降趋势。该项工作为各部门掌握饮用水源水质、各断面水质情况提供了有力的科学数据支撑。综上所述，本环境质量监测服务项目能及时了解污染物排放情况，为环境执法、监督管理和控制污染提供依据；为保护人类健康、保护环境，合理使用自然资源，制订环境法规、标准、规划等服务，是该地区经济科持续发展的必不可少的措施。群众满意度达到95%以上。                                                                                         

五、其他需要说明的问题

本项目实施过程中，严格按照财务会计制度，专款专用确保资金使用安全。

六、项目评价工作情况。

根据新田县环境质量监测服务项目环评执行标准批复和环境影响报告书批复，该项目符合验收标准。

附件9     2020年环境监测专项绩效评价报告

年初预算项目“环境监测专项”金额43万元，实际支出43万元，结余6.96万元。项目实施及绩效情况如下：

项目绩效情况：2020年企业现场监察及涉及群众来信、来电、来访等信访投诉监测共115余次，通过监测及时了解辖区企业排污情况，及时处理了污染投诉事件。

附件10    2020年大气污染防治项目资金绩效评价报告

我县中央大气污染防治专项资金支持大气污染防治类项目1个，总投资50.15万元，其中企业自筹30.15万元，从各类别项目执行情况来看，大气污染防治类项目支出进度较快，预算执行率达100.00%。我县中央大气污染防治专项资金支持项目为新田县骏通有限责任公司VOCS治理项目，通过上VOCS处理设备，采取活性炭处理工艺，对外排放的大气污染物达到了规定的排放标准，减少了挥发性有机物的排放，有效提升了环境空气环境质量。

五、其他需要说明的问题

严格按照财务会计制度，专款专用确保资金使用安全

附件1

 部门整体支出绩效评价基础数据表

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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
 附件2

部门整体支出绩效自评表

                                       （  2020 年度）                               单位：万元

附件3

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

附件4

永州市生态环境局新田分局财政专项（项目）资金

绩效评价表