2019年财政局综改办一事一议烤烟产业配套设施项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。2019年，《新田县扶贫开发领导小组关于印发<新田县2019年统筹整合使用财政涉农资金年初实施方案>的通知》（新扶发【2019】5号）安排一事议烤烟产业配套设施项目资金416万元。根据村申报、乡初审、县审核，项目计划批复于2019年9月20日《关于调整新田县2019年统筹统筹整合财政涉财政涉农资金统筹整合财政涉建设计划的通知》（新发改函[2019]90至101号文）下达各乡镇。全县12个乡镇本年度一事议烤烟产业配套设施项目共60个，其中道路基础设施项目 30 个、小型水利设施项目24个、烤烟及附属设施项目6个、
（二）项目绩效目标。2019年度项目绩效总目标：新修及维修道路30条，共26.6公里，维修山塘7口，维修水井1口、新修及维修水渠16条，共7200米、6个村新建烤房29座。改善30个村5000亩生产道路条件，改善24个村1440亩排灌条件、新增高效节水灌溉面积780亩，新增6个村共175亩烟叶烘烤能力。
二、项目绩效情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2019年4月22日、2019年7月9日、2019年9月9日分别收到新财农【2019】1号、3号、4号下达一事议烤烟产业配套设施项目资金76万元、324万元、16万元。合计416万元。
2.项目资金执行情况分析。单个项目资金安排按下达的计划批复执行，项目资金总额控制在年初计划内，资金计划执行率100%。
按照编报项目相关要求，结合实际情况，确定了资金量的分配，对群众积极性较高的区域加大了资金支持力度；项目实施后经验收合格，由财政局国库集中支付到各项目实施主体的专用账户。项目资金管理使用情况以及在监督检查中未发现资金问题。
3.项目资金管理情况分析。资金收入时拨入国库单一账户，资金支付由国库集中支付。资金收支按《新田县统筹统筹整合财政涉使用财政涉农资金操作规程》、《新田县统筹统筹整合财政涉使用财政涉农资金管理办法》执行。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
数量指标：完成新修及维修道路30条，共26.6公里；维修山塘7口；维修水井1口；新修及维修水渠16条，共7200米；6个村新建烤房29座，175亩烟叶烘烤能力。项目计划完成率100%。
质量指标：所有项目质量达到业主要求，项目验收合格率100%。
时效指标：所有项目在规定的时间范围内竣工，项目完成时效率100%。
成本指标：项目工程单价100%执行当年全县普遍性项目指导性单价。项目建设成本控制在全县普遍性价格内。
2.效益指标完成情况分析。
经济效益指标：60个项目村年增加收入92万元。
社会效益：改善30个村5000亩生产交通条件，改善24个村排灌面积1440亩、新增高效节水灌溉面积780亩，新增6个村175亩烟叶烘烤能力。
可持续影响指标：全县60个项目村52000人长期受益。
3.满意度指标完成情况分析。项目实施后，项目村群众长期受益，项目村群众满意度100%。
2019年综改办绩效目标自评表格