中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2019-16020 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2018年新田县移民开发局整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
新田县移民开发局成立于2007年4月，是县政府直属的正科级事业单位，现共有工作人员12名，内设办公室、财会股、后扶股、项目规划设计股、培训股。新田县移民开发局主要负责移民后期扶持政策实施、移民生产开发和基础设施建设项目规划和设施、移民智力技术培训、监督和管理发放移民扶后扶资金、做好移民社会稳定等工作，是代表县政府贯彻执行党的各项移民政策的水库移民开发管理机构。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2018年整体支出为2069.49万元，其中：基本支出221.26万元，主要为人员经费和日常公用经费；项目支出1848.23万元，主要为大中型水库库区移民补偿补助及移民安置区基础设施建设、生产开发、移民培训等。具体使用方向如下：
支出项目 基本支出（万元） 项目支出（万元）
工资福利支出 133.25 0
商品和服务支出 50.73 0
对个人和家庭补助 37.28 0
其他资本性支出 0 1848.23
其他支出 0 0
合 计 221.26 1848.23
二、部门整体支出使用情况
1、基本支出使用管理情况。我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：
基本支出本年预算指标可用情况
（单位：万元）
预算项目 本年预算 上年结余 本年可用指标
工资福利支出 135.25 0 135.25
商品和服务支出 47.76 0 47.76
对个人和家庭补助 38.25 0 38.25
合 计 221.26 0 221.26
根据本年预算和上年结余情况，本年基本支出预算可用指标221.26万元。
本年基本支出预算执行情况
（单位：万元）
预算项目 预算可用指标 本年决算金额 差额
工资福利支出 135.25 133.25 2
商品和服务支出 47.76 50.73 -2.97
对个人和家庭补助 38.25 37.28 0.97
合 计 221.26 221.26 0
从上表可以反映，2017年我局基本支出与预算基本一致。
2、“三公”经费使用管理情况。
2018年“三公”经费预算情况
（单位：万元）
费用项目 基本支出 项目支出 合计
公务接待费 5 0 5
公车运行维护费 0 0 0
因公出国费用 0 0 0
公务车购置费 0 0 0
合计 5 0 5
我局2018年“三公”经费预算金额为5万元，全部为财政拨款资金，并在我局门户网站进行了公示。
“三公”经费预决算情况
（单位：万元）
费用项目 预算金额 决算金额 增加额（预-决）
基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出
公务接待 5 4.07 -0.93
公车运行 0 0 0
公车购置 0 0 0
因公出国 0 0 0
合计 5 4.07 -0.93
我局2018年度“三公”经费预算5万元，实际支出4.07万元，结余0.93万元。结余率18.6%；全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。
2、项目支出
项目资金安排落实、总投入及项目资金实际使用等情况。我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时组织项目实施和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的专项科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。
三、部门整体支出绩效情况
1、经济效益评价。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在2018年编制数内，“三公”经费总额控制在财政预算内。一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年我局未进行预算相关事项的调整。我局专项资金到位后，严格按照移民后扶资金使用管理的有关规定加强了资金管理。移民后扶直补资金，由我局及时核准造册，并以财政一卡通的形式委托邮政银行进行发放。及时组织了移民后扶项目的实施，移民资金专款专用。不存在截留或滞留专项资金情况。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。二是预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
2、效率性评价和有效性评价。我局牢固树立了移民资金是“救命钱”和“高压线”的观念，在移民资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了县委、县政府对移民工作的关心和重视。移民后期扶持资金专项支出是非常必要的，项目资金使用规范、安全、高效。
3、社会公众满意度评价。2018年，我局不断加强对移民资金绩效评价管理，开展了移民后扶政策政务公开“阳光行动”，项目资金使用依法向社会公开，做到了“县上网、村上墙”，接受社会和移民群众的监督，群众满意度高，没有发生群众上访事件。
四、绩效自评得分情况及存在的主要问题
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我局整体支出管理情况得到提升，依据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2018年度自评得分为95分。
主要存在的问题一是局机关基本支出中招待费、费虽然比“三公”经费预算数少但仍需加强厉行节约。二是我局2018年我局结转指标为130万元，虽然比2017年指标结转净减少50万元，但仍然有专项指标结转，还需进一步加大执行力度，减少年末存量资金数。
五、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，下一步，我们将采取以下改进措施：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、加强对移民后扶项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
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