中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2019-15950 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
一、部门概况
新田县公路管理站属交通运输局下属事业单位，资金来源是财政全额拨款，单独编制了部门决算并自行公开。
根据编委核定，本部门2018年人员编制 20人，实有在职人员 19人，退休人员 5人。
主要职责职能：负责全县农村公路发展规划的制定及管理；为农村公路畅通提供养护与路政管理；负责公路、桥梁的测量、设计、预算、施工；公路行业信息管理及服务；公路桥梁工程的技术服务和技术咨询。
2018年总支出3006.19 万元，其中基本支出292.89万元，包含人员支出182.17万元，公用支出109.66万元，对个人和家庭补助支出1.06万元；项目支出2713.30万元（总支出比上年增加1967.19万元，增加189 %。增加原因主要是部分整合项目已结算形成支出。）
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
2018年农村公路管理站基本支出共292.89万元，包含人员支出182.17万元（基本工资54.2万元，津补贴、绩效工资和奖金98.19万元，社会保障缴费7.86万元，其他工资福利支出21.92万元）；
公用支出109.66万元（办公费极印刷费30.01万元，水电费3.55万元，邮电费2.16万元，差旅费5.18万元，培训费3.23万元，公务接待费11.12万元，劳务费1.42万元，日常维(护)修费6.39万元，公务用车运行维护费13.43万元，其他交通费8.39万元，其他商品服务支出5.93万元）；
对个人和家庭补助支出1.06万元；
（二）项目支出
2018年项目支出2713.30万元，包含公路小修保养60.84万元，公路新建补助10万元，公路大中修404.07万元，公路抢修198.04万元，危桥改造923.87万元，安保工程727.35万元，绿化支出10.02万元，站场支出128.27万元，通乡公路10.86万元，通畅公路240万元。
三、部门整体支出绩效情况
1、绩效总目标
农村公路以社会效益为主，主要体现在两个方面：一是改善全县农村公路基础设施落后现状，保障我县农村公路桥梁安全畅通，促进我县农村生产生活环境改善。二是减轻当地农民的基础设施建设负担。
2、绩效阶段性目标
一是完成我县纳入补助范围的公路危桥改造计划。二是项目完成后项目实施地的农村公路交通环境明显改善。三是提升了全县的运输保障能力。四是为群众的出行提供便利。
四、绩效自评得分情况及存在的主要问题
（一）专项资金到位不能及时，因审批时项目资料要求齐全。要结算手续、验收手续，导致资料收集迟缓，时间滞后。影响了拨款审批，资金不能及时到位。使用上存在挤占现象，影响了事业的发展。
（二）公用经费控制率有待加强，存在挤用项目管理经费现象，主要是公用经费批复额度不足，预算执行力度不够。
五、改进措施和有关建议
（一）做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。
（二）严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调整专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。
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