中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2019-15918 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门主要工作职责
主要工作职责：1、在本行政区域内保障法律、法规以及行政决定、决议的遵守执行；2、监督“一府二院”的工作，联系本级人大代表并受理人民群众对上述机关的申诉和意见；3、闭会期间履行大会所赋予的各项工作职责；4、承办县委县政府中心工作。
2018年人大常委会计划工作任务：
1、听取和审议13个专项工作报告，涉及财政预决算、国民经济计划执行、审计工作、代表议案、建议、批评、意见办理情况以及法院、公安、检察院、司法局全年工作情况报告；
2、开展四个部门的专题工作审议；
3、开展围绕“园区升级”“脱贫攻坚”“城镇提质”等3个方面的视察活动；
4、开展4个专项活动。
5、开展监督检查、重点督办、启动质询或特定问题调查程序以及专题询问工作。
6、围绕全县工作大局，依法决定重大事项；
7、发挥主导作用，加快法治建设进程；
8、依法行使好人事任免权；
9、加强代表工作，发挥代表作用。
10、加强联系指导，积极推进乡镇人大工作；
11、加强自身建设，不断提升服务保障能力。
（二）部门机构设置情况
根据编委核定，新田县人大常委会下辖2个专门委员会、6个内设工委，分别为法制委员会、财政经济委员会、办公室、选举任免联络工委、内务司法工委、教育科学文化卫生工委、环境资源保护城乡建设工委、农业农村工委。本部门现有人员编制 26 人，实有在职人员 38 人，离休人员1人，退休人员37人，实有车辆 0台。
2018年部门预算单位构成情况：人大常委会机关为一级预算单位，无二级预算单位。
二、2018年部门收支情况
2018年部门收入 868.58 万元，其中财政日常经费拨款868.58万元，非税收入安排的拨款预计 0 万元，上级转移支付资金安排的拨款预计 0万元，单位事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。
2018年部门支出 868.58万元，具体支出情况如下:
1、基本支出：2017年部门支出数为 868.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。
2、专项支出：无。
3、“三公”经费支出情况：因公出国0万元；公务接待费2017年决算为7.15万元，2018年实际支出为6.92万元，比上年减少3.21%。公务用车现保有0辆，公务用车运行维护费2017年决算为 10.3万元，2018年实际支出为8.3万元，比上年减少19.4%；公务接待56批次360余人。“三公”经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。
三、部门整体支出绩效情况
根据本办实际情况，本着厉行节约和资金效益最大化的原则，主要完成了以下工作：
1、2018年，我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
2、预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费比2017年有大幅下降。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
3、目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。
4、完成工作任务事项。扎实做好了县十七届人大三次会议、11次人大常委会议、20次主任会议、12次机关办公会议以及党组会议、接待省人大常委会委员来新调研3次、市人大领导15次，查收、办理来文200多件，起草、送审、印发常委会及人大机关文件近40件，向常委会领导和各委室传阅、送审达1000多人次。完成2018年度计划、预算审查和审计查出问题的整改情况审查任务；同时，全年共接待、处理来信来访102件，其中涉法涉诉信访件6件，转交司法机关处理6件，指导进入司法程序6件，督促相关单位解决合理诉求20件，切实维护了当事人合法权益。全年共联系走访代表198名，收集建议意见180多条，问题已经解决或基本解决的占总数的70%以上。常委会全年听取和审议13个专项工作报告，开展视察3个、工作评议4个，代表履职评议12次，实现了闭会期间代表履职活动常态化。开展了对城区学位建设的专题询问，有力的促进了我县城区学位建设的顺利开展。另外，持续深入开展了“环保世纪行”“农产品质量安全行”“农民健康行” 和“民族团结进步行动”等4个专项活动。健全了相关常委会议事管理制度10余项，认真执行了三重一大等议事制度。
四、绩效自评得分情况及存在的主要问题
1、预算控制率不足。主要是受本级财力制约，年初部门预算未足额下达，与调整预算后的数据有差距。
2、资金使用效益未充分发挥。切实把有限的资金用好、用活，各专项经费需进一步发挥好效益，突出人大信息化平台、服务化平台建设、服务全县经济社会发展和人大履职等方面支出，保障县人大各项事业的全面发展。
五、改进措施和有关建议
2018年新田县人大财务工作，在县人大常委会的正确领导下，切实强化财务管理，狠抓节支增效，在确保县人大的正常运转和县委各项中心工作的落实方面，取得了一定的效果，但仍有许多可改进的地方，主要表现在以下几个方面：
1、资金使用效益有待进一步提高。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。
2、进一步健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支和创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率的最大化。
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