中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2019-15967 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
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为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范财政资金管理，强化绩效责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》等规定，我中心2018年度部门整体支出开展绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
新田县妇幼保健计划生育服务中心宗旨和业务范围：为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。现设院委会、儿科、妇产科、保健科、婚前孕前优生检查科、检验科、药剂科、儿童保健中心、影像科、门诊注射室、财务科、院办公室、后勤科、护理部、麻醉科等多个职能部门，全院有职工141人，卫生技术人员121人，工勤人员20人，其中高级职称9人，中级职称26人.
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
基本支出用于为保障机构正常转运。完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出，对个人和家庭的补助，一般商品和服务支出。
2018年基本支出2388万元，其中工资福利支出1414万元，主要包括基本工资，绩效工资，社会保障缴费等，对个人和家庭的补助，一般商品和服务支出974万元，主要包括办公及印刷费，水电费，邮电费，差旅费，一般会议费，装备购置费，其他商品服务支出等。
(二)“三公”经费情况
2018年，新田县妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费年初预算数为20万元，其中公车运行维护12万元，公务接待8万元，
全年决算支出“三公”经费11万元。其中公车运行维护9万元，公务接待2万元。公车运行维护费较年初预算结约了9万元。
（三）项目支出
项目支出预算750万元，实际848万元。用于本中心业务用房建设项目和购买大型设备等等，项目资金严格遵守专款专用原则，根据 资金管理制度及支付方案严格执行。
三、部门整体支出绩效情况
1、从预算配置情况看，预算资金覆盖所有妇幼保健工作的各个需求方面，厉行节约，反对浪费。“三公”经费有效压减，决算支出不超过本年预算数，降低了单位资金压力，降低了单位运行成本，提高了资金使用效率。2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保障人员经费和单位全年统计工作任务的完成。
2、医疗保健业务工作方面：在县委县政府的正确领导下，在上级主管部门的业务指导下，本中心严格按照市卫计委年初制定的各项指标要求，以及院内各项工作计划有序开展工作，全年无医疗保健事故及差错，全年门诊人次71299人，住院人次4162，总收入2000万，经济、社会效益呈良好增长。尤其在孕产妇保健方面，已连续多年来保持了孕产妇可避免死亡为零的可喜成绩，剖宫产率控制在22%以内。2018年7月新开展了妇科宫腹腔镜技术服务，自开展以来已自主完成80多例手术，极大的提高了本中心服务水平。
3、妇幼重大公共卫生项目工作方面：本中心作为由政府举办的公益性服务单位，始终把抓好妇幼重大公共卫生项目工作作为推进全县妇幼健康工作的重要保障。一是开展免费婚前检查服务。通过多渠道、多样化的宣传，广大群众主动参与度不断增高，2018年婚前医学检查率95%;二是免费增补叶酸，预防神经管畸形。通过加大待孕妇女增补服叶酸知识的宣传力度，开通多途径免费发放叶酸，并对各级妇幼保健人员进行月督导，叶酸增补补服率年均达95%以上;三是实施农村妇女“两癌”免费筛查。2018年5-7月集中了开展农村妇女“两癌”免费筛查专项工作，通过不断创新工作模式，成立由中心内技术骨干组成的筛查小组，深入到全县各乡镇进行筛查，不但超额（2018年任务数5100例，实际完成5697例）完成筛查任务数还极大的提高了筛查质量，深受广大妇女的好评;四是开展国家免费孕前优生健康检查服务。两大机构合并后，我中心充分发挥人口计生服务网络优势，为全县育龄夫妇提供国家免费孕前优生健康检查服务，全面完成了免费孕前优生健康检查项目工作;五是开展免费产前筛查服务。为加强我县出生缺陷防治工作，县委县政府将产前筛查纳入了基本公共卫生服务，实行城乡免费服务，筛查项目费用标准为174元每人，由省及县财政全额负担，2018年筛查3476例。
4、重点项目建设工作方面：为改善服务环境，提高服务水平，本中心将整体搬迁至龙泉大道，在新城区建设一所标准化的公立医疗保健机构，以方便广大居民就医，新院建成后预计可开设床位200张，可更好的为广大群众提供医疗保健服务。目前建设项目已完成95%，预计2019年初可完成整体搬迁。
四、存在的主要问题
预算准确率有待提高，各项费用明细存在超支或节约的现象。管理制度不够健全，内容不够全面。
五、改进措施和有关建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。科学合理地编制预算计划，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2、完善绩效评价体系，加强监督检查。加强对绩效管理工作的跟踪监督，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。
3、切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效。
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