中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2019-15947 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
一、项目概况：
（一）项目基本情况
组织实施所养公路和建设、养护、管理工作，负责国省道干线及县道和公路养护管理。组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设、公路绿化及公路应急抢险。负责辖区内公路路政行政执法和车辆超限运输治理工作，切实维护公路路产路权（公路里程250.559公里，其中省道157.031公里，县道93.528公里,桥梁63座）。
（二）绩效目标：
1、绩效总目标。我单位管养国省干线及县道日常养护率达100%，并不断提高公路养护县级财政保障资金标准，健全公路养护机制，为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进经济社会又好又快发展。
2、绩效阶段性目标。保障公路安全畅通，提高公路服务能力，促进公路协调健康发展，为经济社会的发展提供优良的公路交通环境。
二、项目绩效情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况：专项资金到位不能及时，因审批时项目资料要求齐全。要结算手续、验收手续，导致资料收集迟缓，时间滞后。影响了拨款审批，资金不能及时到位。使用上存在挤占现象，影响了事业的发展。
2、项目资金执行情况：公路日常养护项目资金实现了专款专用。严格按照财政预算支出管理制度进行实施监管。
3、项目资金管理情况：项目资金按照批准的预算执行并按照财政国库管理制度的有关规定实行财政直接支付。项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况：公路日常养护率达100%，保持路面整洁、横坡适度、行车舒适；路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；沿线设施完善；绿化协调美观。保障公路安全、畅通、洁净、舒适、美丽。
2、效益指标完成情况：提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。
3、满意度指标完成情况：群众满意度达90%以上。
三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标未完成原因：专项资金到位不能及时，因审批时项目资料要求齐全。要结算手续、验收手续，导致资料收集迟缓，时间滞后。影响了拨款审批，资金不能及时到位。使用上存在挤占现象，影响了事业的发展。
下一步改进措施：1、做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。2、严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调整专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。
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