中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2019-15927 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
一、部门概况
1内设机构人员。
新田县审计局内设8个股室，包括办公室、综合计划股、法规审理股、经济责任审计室、财政金融审计股、行政事业、农业、资源环保与社会保障、外资审计股、经贸与固定资产投资审计股、执法室。下投二级机构县审计基层工作室1个。人员总编制为25名，其中机关17名、审计基层工作室8名。实有在职人员22人，退休人员13人（政策性提前退休人员3人，正常退休11人）。
2.主要工作职能。
（1）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（2）贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县审计工作规范性文件、业务规范和工作规划，并监督执行；组织行业或专项资金审计或审计调查。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
（3）向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关规范性文件、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。
（4）向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；依法向社会公布审计结果。
（5）依法直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
①县本级财政预算执行情况和其他财政收支。
②县辖区人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支。
③县直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。
④县属国有企业和金融机构、县属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。
⑤县人民政府部门管理的和其他单位受县人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
⑥县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
⑦县人民政府接受的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。
⑧法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。
（6）负责县领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对县管党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计成果。
（7）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（8）负责国家审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。
（9）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
（10）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（11）组织审计我县驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计县属企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
（12）指导和推广信息技术在审计部门的应用，组织实施管理系统和现场审计系统的建设；组织审计专业培训。
（13）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。
（14）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
（一）收入预算：2018年年初预算数281.56万元，其中，经费拨款281.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计0万元。收入较去年减少47.22万元，主要是审计罚没收入与非税返还脱钩后减少收入47.22万元。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
（二）支出预算：2018年基本支出年初预算数为281.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。我局2018年无项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款281.56万元，比2017年预算减少47.22万元，下降14.36%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2018年我局政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元。
四、绩效自评得分情况及存在的主要问题
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出820.36万元，比上年增加55.09万元，增长7.2%，主要是人员工资变动引起工资、社保等方面支出增加。其中：人员经费771.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费48.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.3万元。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出总额1.3万元，比预算减少0.07万元，比去年增加0.03万元，增长2.36%，主要是根据工作需要，公务接待费支出小幅上涨。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化；公务接待费支出决算比预算减少0.07万元，比去年增加0.03万元，增长2.36%，主要是根据工作需要，公务接待费支出小幅上涨。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出0万元。
（三）公务接待费支出1.3万元,国内公务接待批次15次，人次128次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。包括：上级部门、区内有关单位到局检查指导、协调交流工作、下级审计机关汇报、交流审计情况、工作调研等发生的接待支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出46.67万元，比2017年增加8.22万元，增长21.38%。主要原因是：①2018年增加第一书记驻村工作经费1.5万元；②2018年物业管理费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额37.41万元，其中：政府采购货物支出9.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.56万元。授予中小企业合同金额37.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的15.66%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，市审计局共有车辆0辆，公务用车改革后，市审计局不保留任何车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2018年12月31日，资产原值合计2087.61万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1438.27万元；（2）通用设备320.17万元；（3）专用设备255.04万元；（4）文物和陈列品0万元；（5）图书档案0万元；（6）家具、用具、装具及动植物74.13万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度“审计信息化建设”、“审计专项工作经费”等2个一般公共预算项目支出（包含12个二级项目）全面开展绩效自评，共涉及资金129万元，占一般公共预算项目支出总额的44.33%。我局2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。
共组织对“金审工程网络维护工作经费”、“广西审计灾备中心项目运转和维护工作经费”等2个二级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9.3万元。以上项目均未委托第三方机构开展绩效评价。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
对绩效进行自评时，总体上我局均能按指标执行。但在内部管理制度完善和执行上与要求还存在一定的差距。经认真仔细核对，我局2018年整体支出绩效自评得分为99分。
五、改进措施和有关建议
下一步改进措施：绩效加强绩效目标管理，根据实际工作情况及时调整绩效目标，确保工作有效落实。
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