2017年陶岭坡耕地水土流失综合治理项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况简介。该项目于2015年由新田县水利局委托湖南中天水利水电勘察设计有限公司承担方案编制工作，项目设计总投资1428万元，其中中央资金1000万元，地方配套428万元，完成坡耕地综合治理面积4702亩，其中新建坡耕地3386亩，整修面积1316亩及机耕道、生产便道、经果林、蓄水池和山塘整修等项目。2017年6月，省水利厅对项目进行了调整，总投资为1029万元，其中中央资金700万元，地方配套329万元，完成综合治理面积4249亩，其中新建坡耕地3784亩，整修面积465亩及机耕道、生产便道、经果林、蓄水池和山塘整修等项目。

（二）项目绩效目标。2017年该项目已被县财政进行了整合，总共拿出640万元用于实施该项目。只对这640万元进行绩效界定。完成坡耕地整治总面积为2560亩，其中新修面积1536亩，整修面积1024亩。经果林1850亩，水保林90亩，新修排水沟5.2km，新修机耕道7.8km，新修水池20处，整修山塘1处。年新增收益880万元，人均增加收益300元。群众满意度95%以上。

二、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金单位情况分析。项目资金共计到位1029万元，其中21017年7月下达中央资金700万元，2017年12月下达省级配套资金329万元。

2、项目资金执行情况分析。该项目于2017年被县财政整合，项目经过多次争取，最终于2017年10月底完成财政评审和询价工作，2017年12元处完成招投标工作，2018年1月3日正式开工，目前完成投资540万元。由于前期测量时间花费时间长，目前只支付88万元预付款，中期支付资料刚完成，计划在9月上旬完成第一期支付。9月下旬完成第二期支付，累计完成支付金额540余万元。

3、项目资金管理情况分析。该项目资金由县整合办统筹管理与使用，由县财政、水利局财务室、水利局纪检室及建管中心统一组织到项目区核查工程量签署意见后，报县财政直接将工程款支付到施工单位。做到了专款专用，资金由财政统一管理，杜绝资金挪用、挤占情况发生。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。该项目于2018年1月3日正式开工，目前完成新修坡耕地1945亩，占计划的127%，完成整修面积615亩，占计划的60%，完成经果林种植面积1700亩，占计划的92%，完成水保林95亩，占计划的106%，完成机耕道6.5km，占计划的83%，完成排水沟3.6km，占计划的70%。形象进度已达90%。

2、效益指标完成情况分析。项目已完成2560亩综合治理任务，完成经果林种植1700亩，水保林种植95亩，水土流失得到有效治理，社会效益明显，群众满意度达到100%。目前经果林尚在幼苗抚育期，经济效益不明显。

3、满意度指标完成情况。项目实施过程中得到了广大人民群众的支持，群众满意度100%，超出计划的5%。

项目实施后，农民群众年增收37.2万元，受益人口16000人，其中扶持贫困人口7029人，对项目区受益群众进行了问卷调查，群众满意度较高。