党校2017年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

本单位人员编制26人，实有人员21人。

2017年共举办中青班、科干班主体班2期，培训学员101人；举办入党积极分子培训班等8期短训班，共培训学员1154人次。在课程设置和日常教学管理中，我校顺应全面从严治党、从严治校的形势，坚持党校姓党的校魂，狠抓党的理论教育和党性教育。让马克思主义中国化的最新成果和党的路线、方针、政策生动地进课堂、扎实地进头脑，切实达到真学、真懂、真信、真用是党校教学工作的焦点问题。因此，校领导要求教师们始终做到用心想事、用心谋事、用力干事。着力宜学乐学，办学条件优化：一是改善基础条件、二是优化校园环境、三是完善教学设施。定位创先争优， 推动了各项中心工作的开展，主要体现在：1.深入开展“两学一做”学习教育、2.积极开展文明标兵单位创建活动、3.深入基层扎实推进精准扶贫工作。

二、部门整体支出使用情况

2017年事业收入共计331万元：其中财政补助收入280万元，事业收入51万元；事业支出共计331万元：其中工资福利支出211万元，商品和服务支出118万元，对个人和家庭的补助支出2万元，培训班支出28万元,基本建设投入及修缮费35.5万元，当年收支结余13.6万元（其中调减以前年度账其他应付款7.1万元，故作事业收入）。往来资金款：其中其他应收款10万元，其他应付款3.8万元。2017年县党校严格执行中央八项规定和财经纪律，“三公”经费支出同比大幅度减少，其中公务车费用支出 0.17万元（2016年公车运行费），公务接待费支出 1.8万元，同比下降15%。

三、部门整体支出绩效情况

1.为定位创先争优推动各项中心工作的开展，创文创卫工作、精准扶贫、计划生育等工作经费约8万元。

2.“三公”经费支出情况：接待费支出1.8万元，同比去年下降15%，公务车运行费0.17万元。

3. 培训费支出情况：为加强师资力量，提升教学质量，今年组织教师到浙江大学及中国人民大学等地参加师资培训，培训费4万多元。

4.由于新增电气设备多，线路老化等原因，导致我校耗电量大，2017年电费5.7万元。

四、绩效自评得分情况及存在的主要问题

2017年我校绩效自评得分94分，各项工作取得了良好的成绩，但也存在不少问题和困难；一是办学基础设施建设还不适合新形势下干部教育培训工作的需要,校舍、宿舍、教学设备等设施比较落后；二是校园安全难以保障，随着经济和社会发展，周边环境日益复杂，学校没有安装校园监控系统，不利于学校的安全保卫；三是年初经费预算数缺口较大，非预算支出占用预算经费越来越明显，主要表现在完成县委县政府布置给学校的中心工作方面投入较大。

五、改进措施和有关建议

认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，适应新形势下干部培训的需要，着力改善办学条件，提高教学水平和质量，加大财政资金的投入。