新田县两江口水库2017年库内清理项目专项资金绩效评价报告

    一、项目概况

   （一）项目基本情况

　　新田县两江口水库工程建设于2014年9月已基本完工，经过近三年的试蓄水，工程运行一切正常。在水库蓄水完成后，库区内各类植物以及村落地区、人畜粪便遗留物等都被浸泡于水库水体之中，在水中逐步腐烂，易造成水质富营养化，影响下游居民和城镇的用水安全和周边生态平衡。为保证两江口水库水质纯净及新田县城镇供水安全，库区清理具有相当大的必要性，由于水库水体淹没面积以下的杂树、杂草腐烂造成污染，使水库水质不能达到县城饮用水标准和防汛附属设施未完善对大坝安全运行难以得到保证。

2017年3月在县委、县政府的关心下，县财政下达了资金682万元指标文件。该项目委托市水利设计院编制预算、设计报告，初步确定总项目名称为：两江口水库库内清理项目，共分三个子项目实施为：两江口水库库内清理457.59万元，防汛及备用电源仓库32万元，溢洪道消力池180万元，总计669.59万元。2017年11月经县财政评审，县发改委核准，项目为：两江口水库库内清理及消力池、海漫工程384万元，项目总体任务分解情况：

1、库区清理：库内按正常蓄水位以下涉及600亩林地面积，漂浮物9600立方米。

2、修建库内临时道路12公里。

3、消力池、挡土墙及海漫工程1处。

（二）项目绩效目标

1、库区清理：水面上杂草枯枝及生活垃圾9600立方米；清理有林地210717平方米，灌木林地90179平方米，园地86171平方米，零星树木1786株。

2、修建临时道路5.91公里。

3、消力池、挡土墙及海漫工程1处。

二、项目绩效情况

（一）项目资金到位情况分析

1、资金到位情况：本项目资金来源县统筹整合财政涉农资金项目，到位资金384万元。

2、项目资金执行情况分析。该项目于2017年4月被县财政整合，项目经过多次争取，最终于2017年11月初完成财政评审工作，2017年12月15日完成招标工作，2017年12月27日正式开工，目前完成投资384万元，每期支付资料做完，由县财政、水利局财务室、水利局纪检室及建管中心统一组织到项目区核查工程量签署意见后，报县财政直接将工程款支付到施工单位，做到了专款专用，资金由财政统一管理，杜绝资金挪用、挤占情况发生。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。（1）库区清理：完成了水库正常水位以下的林木、杂草枯枝及生活垃圾的全部清理。（2）完成了修建库内临时运输道路5.91公里。（3）完成了大坝溢洪道消力池、挡土墙及海漫工程的整个项目。

2、效益指标完成情况分析。完成库内全部林地树木、杂草枯枝及生活垃圾的清理，达到了水质纯净，为县城镇供水提供了安全保证，社会效益明显，群众满意度达到了100%。完成了大坝溢洪道消力池、挡土墙及海漫工程全部项目，保证了大坝溢洪的安全性能，减少了下游两岸的洪水冲刷危害，给下游两岸居民农田安全奠定了保障基础。

3、满意度指标完成情况。项目实施过程中得到了广大人民群众的支持，群众满意度100%。

三、绩效目标未完成原因和下段改正措施

（一）未完成原因分析。未完成原因主要是整个工程未全面竣工验收，三个方面：1、消力池设计存在缺陷几次变更。2、库内清理由于下雨涨水，库内枯枝、垃圾未打捞完毕。3、各方面的竣工验收资料未完成，导致了目前未竣工验收。

（二）下段改正措施。为推进该项目尽快竣工验收，我们根据以上三个原因积极做好各项工作，抓紧在9月底完成。