2023年陶岭镇人民政府单位部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表

1.收支总表

2.收入总表

3 .支出总表

4 .支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 .支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.整体支出绩效目标表

22.政府采购预算表

23.政府购买服务支出预算表

24.项目支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。

（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）、保护各种经济组织的合法权益;

（5）、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置。

根据编委核定，我镇内设股室0个，所属事业单位5个。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2023年部门预算单位构成情况：本部门所属的社会事业综合服务中心、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个事务中心列入了本部门预算。

二、部门预算单位构成

陶岭镇政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即我部门本级预算。我部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费等项目经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算888.71万元，其中，一般公共预算拨款888.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年增加365.54万元，主要是经费拨款增加365.54万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算888.71万元，其中，一般公共服务432.55万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出53.91万元，卫生健康支出21.46万元，农林水支出355.33万元，住房保障支出25.46万元。支出较去年增加365.54万元，主要是项目支出增加365.54万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算888.71万元，其中，一般公共服务支432.55万元，占48.67 %；社会保障和就业支出53.91万元，占6.07 %；卫生健康支出21.46万元，占2.42 %；农林水支出355.33万元，占39.98 %；住房保障支出25.46万元，占2.86 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数459.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算429.35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费299.94万元，与上年预算持平。

2、“三公”经费预算

2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

3、一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开人大、乡村振兴、综治维稳、森林防火、党建工作、烤烟生产动员等会议，人数约1800人次，主要包含传达人大、乡村振兴、综治维稳、森林防火、党建工作、烤烟生产动员等内容；培训费预算2万元，拟开展党员学习、产业发展、乡村振兴等培训，人数200人次，主要内容为对乡村振兴、经济发展进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额27.94万元，其中，货物类采购预算27.94万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为888.71万元，其中，基本支出459.36万元，项目支出429.35万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2023年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第二次会议批复时间为2022年12月24日，财政部门批复时间为2023年01月10日。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

  （见附件）陶岭镇2023年部门预算公开表