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索引号: 4311280016/2022-22384 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-11-23
名称: 新田县骥村人民政府2022年部门预算公开
文号 :    
新田县骥村人民政府2022年部门预算公开
  • 2021-11-23 10:21
  • 来源: 骥村镇人民政府
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2022年骥村镇人民政府单位部门预算

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022骥村镇人民政府单位预算公开

1.收支总表

2.收入总表

3 .支出总表

4 .支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5 .支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.2022年部门整体支出绩效目标表

22.政府采购预算表

23.政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:

骥村镇人民政府单位2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4)保护各种经济组织的合法权益;

5办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置根据编委核定,我内设股室1个,所属事业单位5个。

内设室分别是骥村镇人民政府机关

所属事业单位分别是社会综合服务中心、事业综合服务中心、便民服务政务中心、综合执法大队

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1门楼下瑶族乡人民政府部门本级

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我部门本级预算。我部门 2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括.........等项目经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算695.15万元,其中,一般公共预算拨款695.15万元,政府性基金预算拨款  0万元,国有资本经营预算拨款0  万元,纳入专户管理的非税收入0  万元。收入较去年增加98.13万元,主要是经费拨款增加98.13万元

(二)支出预算:2022年本部门支出预算695.15万元,其中,一般公共服务511.16万元,公共安全  0万元,教育   0万元,科学技术0  万元社会保障和就业支出50.15万元,卫生健康支出29.06万元,农林水支出69.53万元,住房保障支出35.25万元收入较去年增加98.13万元,主要是经费拨款增加98.13万元

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算695.15万元,其中,一般公共服务支出511.16万元,占73.54 %社会保障和就业支出50.15万元,7.21 %卫生健康支出29.06万元,4.18 %农林水支出69.53万元,10 %住房保障支出35.25万元,5.07 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022本部门基本支出预算数547.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022本部门项目支出预算148.03万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等其中:专项支出148.03万元,主要用于乡村振兴方面

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费435.36万元,比上年预算增加33.82万元,上升35%,主要是行政运行经费的增加

2三公经费预算

2022本部门机关本级1家行政事业单位三公经费预算数为14.85万元,其中,公务接待费9.9万元,公务用车购置及运行费4.95万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.95万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021增加7.23万元,主要是国家油价上调导致经费增加

3、一般性支出情况:

2022年本部门会议费预1万元,拟召开60次会议,人数约3000人次,主要包含传达扶贫、项目、人大、乡村振兴等内容;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4政府采购情况

2022本部门政府采购预算总额25万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算25万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至202112月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2021年拟新增配置公务用车  辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为695.15万元,其中,基本支出547.12万元,项目支出148.03万元,具体绩效目标在新田县人民政府网站内另行公开。

7、批复时间

2022年度部门预算新田县第十七届人民代表大会第次会议批复时间为202222日,财政部门批复时间为2021218日。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

(见附件)2022年骥村预算公开表




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