2022年永州市双牌县自然资源局本级部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资产经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻落实省市土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、规章,拟订相关规范性文件草案, 并监督检查执行情况。 

2、负责自然资源调查监测评价。依照国家和省有关自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。 

3、负责自然资源统一确权登记工作。依照各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,开展自然资源统一确权登记工作,建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台、负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。 

4、负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度,开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。 

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略, 组织实施自然资源开发利用标准, 建立政府公示自然资源价格体系, 组织开展自然资源分等定级价格评估, 开展自然资源利用评价考核, 指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度,承担全县城乡规划管理工作,研究拟订城乡规划政策措施并组织实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国十穴间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。带头组织实施生态保护补偿制度, 制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施, 提出县级重大备选项目。 

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施, 负责耕地数量和生态保护, 做好耕地质量保护有关工作,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。 

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 

10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 按照地质灾害防治规划和防护标准, 组织实施地质灾害防治防护工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源调查审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。 

13、推动自然资源领域科技发展。拟订并组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作与交流。 

14、负责城乡规划实施管理。负责城市规划区范围内土地利用和建设活动的规划管理,指导全县的规划管理工作,核发城市规划区范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实,牵头组织建设工程的限时联合验收。指导全县城乡规划的编制,并组织全县乡镇规划的审核、报批。负责城乡规划设计资质管理。 

15、根据县委授权,对乡镇人民政府及相关部门落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。 

16、统一领导和管理县林业局。 

17、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

双牌县自然资源局是管理全县自然资源的政府工作部门，正科级建制。目前共有人员56名，其中行政编制9名，事业编制40名，自收自支7名。 内设办公室、行政审批股、自然资源管理股、地环地矿管理股、国土空间规划股、测绘与地理信息股。下辖双牌县土地储备中心、双牌县土地整理中心、双牌县土地征用事务所、双牌县国土资源执法监察大队、双牌县矿产资源服务所、不动产登记管理中心。派驻乡镇场国土资源所12个，即泷泊镇国土资源所、江村镇国土资源所、五里牌镇国土资源所、理家坪乡国土资源所、何家洞镇国土资源所、上梧江乡国土资源所、茶林镇国土资源所、麻江镇国土资源所、塘底乡国土资源所、五星岭乡国土资源所、阳明山国土资源所、打鼓坪乡国土资源所等。其中双牌县土地征用事务所、双牌县矿产资源服务所为自收自支单位。

二、部门预算单位构成 

永州市双牌县自然资源局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县自然资源局本级部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算25,034.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3,635.64万元，政府性基金预算拨款收入20,836.56万元，上级财政补助收入187.31万元。收入较去年增加11,105.75万元，主要是土地和房屋的征收资金、用地报批资金的增加。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算25,034.79万元，其中，一般公共服务支出4.8万元，社会保障和就业支出53.78万元，城乡社区支出21,171.83万元，自然资源海洋气象等支出3,181.65万元，住房保障支出38.63万元，灾害防治及应急管理支出584.09万元。支出较去年增加11,105.75万元，主要是土地和房屋的征收资金、用地报批资金的增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,862.96万元，其中：行政运行支出4.8万元，占0.12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出51.51万元，占1.33%；死亡抚恤支出2.27万元，占0.06%；行政运行支出597.47万元，占15.47%；自然资源规划及管理支出1,939.5万元，占50.21%；自然资源调查与确权登记支出321.52万元，占8.32%；土地资源储备支出76.3万元，占1.98%；基础测绘与地理信息监管支出216.29万元，占5.6%；事业运行支出30.57万元，占0.79%；住房公积金支出38.63万元，占1%；地质灾害防治支出584.09万元，占15.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数613.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数3,249.79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出4.8万元，主要用于招商员（陈宏跃、唐楚琪）工资等方面；行政运行支出76.72万元，主要用于局机关办公日常开支、公务用车运行维护费等方面；自然资源规划及管理支出1,939.5万元，主要用于2021年自然资源保护和利用、2022年“田长制”工作、国土空间规划“一张图”实施监督建设系统、恢复我县耕地702亩项目工程、双牌县2022年历史遗留矿山生态修复项目、双牌县37个“多规合一”村庄规划编制、双牌县城风貌专项规划（含一街一景立面风貌）、双牌县麻江镇、塘底乡历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目、双牌县农村综合服务平台和乡镇污水处理设施建设项目调整规划经费、双牌县县域村庄分类与布局、双牌县新增耕地项目耕种补助等方面；自然资源调查与确权登记支出321.52万元，主要用于2021年度国土变更调查工作、耕地后备资源调查和标注“恢复属性”地类分析评价工作、国土变更调查工作、双牌县第三次国土调查工作等方面；土地资源储备支出76.3万元，主要用于双牌县2022年度国有建设用地储备和供应计划编制技术服务、双牌县公示地价体系建设技术服务等方面；基础测绘与地理信息监管支出216.29万元，主要用于数字双牌地理信息基础工程建设项目等方面；事业运行支出30.57万元，主要用于自收自支人员各项开支等方面；地质灾害防治支出584.09万元，主要用于双牌县地质灾害风险普查项目、双牌县地质灾害综合防治体系建设补助资金（因素法分配）、双牌县江村镇唐家岭滑坡地质灾害治理工程、双牌县泷泊镇胡家村1组赖家漯滑坡地质灾害治理工程、双牌县泷泊镇义村罗家门口毛岭上滑坡地质灾害治理工程款等方面。 

五、政府性基金预算支出 

基本支出0万元，占0%；项目支出21,171.83万元，占100%。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费84万元，比上年预算减少78.3万元，比上年预算下降48.24%，主要是机构改革，人员调动，导致机关人员减少。

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.5万元，主要是压缩经费，严格管理公务用车的使用。 

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算3万元，计划单位职工到省、市、其他县区参加征拆工作、矿山修复工作、国土空间发展战略及发展格局调研及专家咨询会、全市自然资源和规划、林业工作会议、月清“三地两矿”工作调度会、自建房安全等等各类会议30次，参会人数共45人；培训费预算3.5万元，计划开展道县永州工贸学校参加全市国土空间规划和自然资源保护利用专题培训、到市局参加监督员学习培训、到市局参加全市参加遥感影像数据统筹工作推进会暨卫星应用技术交流培训、到长沙参加地理信息安全保密培训、到市局参加项目管理系统填报培训、乡镇国土所人员业务培训、到市局参加全市国土空间规划和自然资源保护利用专题培训、到长沙参加2022年度湖南省测绘成果质量检验培训班培训、省厅培训《湖南省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》等专题培训等10次培训，参加人数共计40人；拟举办3场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算3万元，计划开展全国土地日、地质灾害宣传活动、各县区现场流动交流活动等。 

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额1372.69万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1372.69万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为25,034.79万元，其中，基本支出613.16万元，项目支出24,421.62万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

 176001 双牌县自然资源局部门预算公开表