2020年双牌县自然资源局部门预算编报

说  明

目   录 

一、双牌县自然资源局单位概况基本情况

二、2020年主要工作任务

三、本年预算总收入情况

四、本年预算总支出情况

五、2020年预算收支相抵无余额

六、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、基本情况

1．主要职能

双牌县自然资源局(以下简称“县自然资源局”)是县政府工作部门，为正科级。

双牌县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署, 全面落实省委、市委、县委关于自然资源工作的部署要求, 在履行职责过程中坚持和加强党对自然工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻落实省市土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、规章, 拟订相关规范性文件草案, 并监督检查执行情况。

(二)、负责自然资源调查监测评价。依照国家和省有关自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度, 实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)、负责自然资源统一确权登记工作。依照各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范, 开展自然资源统一确权登记工作, 建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台、负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)、负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度, 开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表, 拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施, 合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

(五)、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略, 组织实施自然资源开发利用标准, 建立政府公示自然资源价格体系, 组织开展自然资源分等定级价格评估, 开展自然资源利用评价考核, 指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度, 组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价, 建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线, 构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度, 承担全县城乡规划管理工作, 研究拟订城乡规划政策措施并组织实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理 。

(七)、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。带头组织实施生态保护补偿制度, 制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施, 提出县级重大备选项目。

(八)、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施, 负责耕地数量和生态保护, 做好耕地质量保护有关工作, 组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 按照地质灾害防治规划和防护标准, 组织实施地质灾害防治防护工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作, 指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源调查审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理, 监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。

(十三)、推动自然资源领域科技发展。拟订并组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作与交流。

(十四)、负责城乡规划实施管理。负责城市规划区范围内土地利用和建设活动的规划管理, 指导全县的规划管理工作, 核发城市规划区范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实, 牵头组织建设工程的县市联合验收。指导全县城乡规划的编制, 并组织全县乡镇规划的审核、报批。负责城乡规划设计资质管理。

(十五)根据县委授权, 对乡镇人民政府及相关部门落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十六)统一领导和管理县林业局。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况

双牌县自然资源局是管理全县自然资源的政府工作部门，正科级建制。内设办公室、行政审批股、自然资源管理股、地环地矿管理股、国土空间规划股、测绘与地理信息股。下辖双牌县土地储备中心、双牌县土地整理中心、双牌县土地征用事务所、双牌县国土资源执法监察大队、双牌县矿产资源服务所、不动产登记管理中心。派驻乡镇场国土资源所12个，即泷泊镇国土资源所、江村镇国土资源所、五里牌镇国土资源所、理家坪乡国土资源所、何家洞镇国土资源所、上梧江乡国土资源所、茶林镇国土资源所、麻江镇国土资源所、塘底乡国土资源所、五星岭乡国土资源所、阳明山国土资源所、打鼓坪乡国土资源所等。其中双牌县土地征用事务所、双牌县矿产资源服务所为自收自支单位。

3．人员情况

双牌县自然资源局编制人员为76人，其中行政编制10人，事业编制66人。事业编制66人包括：全额事业编制人员39人，自收自支人员11人、临聘人员16人。

二、2020年主要工作任务

土地出让评估；耕地质量等级评价；2020年供地计划和储备计划编制；集体建设用地及双牌县城镇基准地价更新；第三次全国土地调查；地质灾害防治；控违拆违专项整治行动；数字双牌地理信息基础工程项目建设；农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证工作；全国国土空间规划、各项专项规划和详细规划编制、审查、报批和修改调整等等工作。

三、本年预算总收入情况

本年预算总收入6718.28万元，比上年新增2251.28万元，主要是增加了数字双牌地理信息基础工程项目建设、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记技术服务费、全国国土空间规划、各项专项规划和详细规划编制、审查、报批和修改调整这些项目开支。

（一）正常经费拨款收入1010.21万元。其中：基本工资488.49万元，津贴补贴178.52万元，工作及公用经费343.2万元。

（二）专项拨款收入1234.21万元。全部为农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记技术服务费。

（三）上级补助收入4473.86万元。主要专项业务工作经费640万元（包括行政审批工作、地质灾害防治工作、安全生产检查宣传工作、2020年增减挂钩工作、规划事务工作、行政审批等专项工作经费）；运行维护经费122.6万元（包括砂石土矿专项规划编制经费、县地质灾害防治技术支撑单位服务费、档案信息化、一站式管理服务平台建设、2020年土地供应、储备计划编制、土地储备系统维护及土地储备机构名录更新等等）；专项资金3711.26万元（包括土地资产评估、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、数字双牌地理信息基础工程项目建设、五里牌镇线口村土地整治项目、引进社会资本土地开发项目165亩、基本农田储备区划定、五里牌镇土地整理项目、泷泊镇土地整理项目、茶林镇灾毁复垦项目、基本农田标示牌24座、城镇标定地价公示、农用地分等定级和农用地基准地价制订、三调实际节点更新、“三线五线”优化调整、全国国土空间规划、各项专项规划和详细规划编制、审查、报批和修改调整等等这些项目开支）

（四）2020年完成计划非税收入160万元，其中：其他一般罚没收入30万元，耕地开垦费80万元，国有资源（资产）有偿使用费50万元。

四、本年预算总支出情况

本年预算总支出6718.28万元，比上年新增2251.28万元，主要是增加了数字双牌地理信息基础工程项目建设、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记技术服务费、全国国土空间规划、各项专项规划和详细规划编制、审查、报批和修改调整这些项目开支。

（一）单位运转支出1010.21万元

1、工资福利支出712.51万元：（1）基本工资288.66万元；（2）津贴补贴107.3万元；（3）奖金16.52万元；（4）社会保障缴费112.11万元，其中：养老保险59.46万元，工伤保险16.72万元，医疗保险35.93万元。（5）伙食补助费15万元；（6）绩效工资85.2万元；（7）住房公积金72.89万元；（8）职业年金缴费14.83万元。

2、一般商品和服务支出277.4万元：办公费25万元，印刷费25万元，水费0.2万元，电费10万元，邮电费4.6万元，差旅费53万，维修（护）费5万，租赁费3万，会议费2万元，培训费6万元，公务接待费25.1万元，劳务费2万，委托业务费20万，工会经费70万元，福利费12万元，公务车运行费4.5万，其他交通费10万元。

3、对个人和家庭的补助支出20.3万元：退休费5万元，救济费0.1万元，奖励金0.2万元，其他对个人和家庭补助支出15万元。

（二）单位项目支出5708.07万元。

分为三大块支出：

1、专项业务工作经费支出640万元，包括：2020年工会经费84万元，电子政务审批系统建设费50万元，行政审批三集中三到位政策宣传费2万元，党建经费10万元，卫片执法工作经费5万元，动态巡查工作经费5万元，拆违控违工作经费20万元，地质灾害防治工作经费12万元，安全生产检查、宣传工作10万元，砂石土矿专项整治工作5万元，测绘和地理信息保密软件10万元，2020年度增减挂钩项目工作经费300万元，耕保和生态修复巡查宣传费10万元，规划管理股规划批前公示、批后公告10万元，规划管理股政府投资项目规划设计20万元，规划事务中心规划竣工核实30万元，行政审批三证合一等证书印刷费5万元，窗口办公设备购置2万元，行政审批业务培训费50万元。

2、专项业务运行维护经费122.6万元，包括：砂石土矿专项规划编制经费29.6万元，县地质灾害防治技术支撑单位服务费20万元，档案信息化30万元，一站式管理服务平台建设10万元，2020年度土地供应计划编制8.5万元，2020年度土地储备计划编制9.5万元，土地储备三年滚动计划编制10万元，土地储备系统维护及土地储备机构名录更新5万元。

3、专项资金4945.47万元，包括：土地资产评估20万元，压覆重要矿产资源评估费15万元，地质灾害危险性评估费15万元，数字双牌地理信息基础工程项目建设（省厅拨80万，财政负担400万）480万元，五里牌镇线口村土地整治项目855.49万元，引进社会资本土地开发项目165亩500万元，基本农田储备区划定181万元，五里牌镇土地整治项目（农用地开发）140万元，泷泊镇土地整治项目（农用地开发）200万元，茶林镇灾毁复垦项目150万元，基本农田标示牌24座90万元，城镇标定地价公示7万元，农用地分等定级和农用地基准地价制订20万元，集体建设用地基准地价制定25万元，双牌县城镇基准地价更新27万元，农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证工作经费290.77万元，农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记技术服务费1234.21万元，三调时间节点更新20万元，年度土地变更调查15万元，“三线五线”优化调整60万元，全国国土空间规划、各项专项规划和详细规划编制、审查、报批和修改调整600万元。

五、2020年预算收支相抵无结余。

六、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为29.6万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为4.5万元；公务接待费支出预算为25.1万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2020年本单位运行经费财政预算为277.4万元，比2019年预算增加76.7万元，主要是机构改革以后，人员增加，工会经费开支、差旅费、福利费增加。

（四）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元，主要是窗口办公设备购置及测绘和地理信息保密软件购置。政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。

(五) 国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，共有车辆1辆，均为一般执法大队公务用车。无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为6718.28万元，其中，基本支出1010.21万元，项目支出5708.07万元。 

　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。