双牌县国土资源局2015年预算编报说明

 一、主要工作职责

根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》、1998年12月24日国务院265号令、《中华人民共和国矿产资源法》规定，本部门的主要工作职责是：对土地资源、矿产资源等进行规划、管理、保护与合理开发。贯彻执行国家、省、有关国土资源管理的法律、法规和政策，编制和实施全县国土资源规划，土地利用总体规划和其他专项规划；负责全部国土资源行政执法工作，并实施耕地保护和鼓励开发政策；制订地籍管理办法，依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作；组织基准地价，标定地价评测；负责土地使用权价格确认，承担规划区内外的农用地转用，征（使）用地审查、报批工作；负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理，地质灾害勘查，监测和防治，保护地质环境，承担县政府的其他事项。

二、2015年主要工作任务

2015年预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现了国家的方针政策；收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标。按预算的编制要做到量入为出，收支平衡。按财政预算管理程序，认真核实收入；认真履行职责，积极参与，密切配合圆满完成财政的工作任务。将部门预算编制做为我单位重要工作部分和目标，拟定具体项目，确保国土资源部门经费得到正常发挥。加强财政与对口科室的汇报，不断提高自身的公共服务水平。增强预算编制法律意识，自觉接受上级领导的审查，提高依法理财水平。完成省市规定的国土资源税费征收、协收任务。

三、单位基本情况

本局正科级全额拨款行政事业单位，设办公室、财务室、综调信访室、用地规划股、地籍股、地矿股、土地整理中心、土地储备中心、耕保股、土地交易事务所、土地征用拆迁事务所、地质环境等股室，下设十六个基层国土所，全局实有人数84人，其中：在职的70（自收自支人员22人），退休人员14人，临时人员6人；享受独生子女奖励人员19人。主要资产有；小车7台，计算机40台，打印机8台，复印机1台，立式空调9台，挂式空调15台，电话机14部。

四、2015年预算收支平衡情况

（一）2015年预算总体情况

2015年部门组织收入1198.57万元，其中：

1、正常性经费拨款231.72万元，其中：基本工资94.3万元，津贴补贴132.52万元，公用经费及其他4.9万元。

2、专项拨款10.0万元，系县批土地调查经费。

3、行政性收费及罚没拨款79.2万元；

4、财政专户返还收入105.0万元；

5、其他收入32.0万元；

6、上级补助收入140.0万元；

7、上年结转600.65万元，其中专项结转538.84万元；

（二）部门（单位）支出预算安排

1、2015年部门（单位）基本支出586.94万元，其中：

（1）工资福利支出333.32万元：基本工资54.3万元；津贴补贴109.52万元；奖金43.0万元；社会保障缴费32.5万元（含医保12.0万元、养老保险17.0万元，下岗失业保险0.55万元、助残资金1.15万元、工伤保险1.8万元）；其它工资福利支出94.0万元，主要是加班工资。

（2）一般商品和服务支出154.82万元，（办公费12.9万元，印刷费3.5万元，水费0.3万元，电费4.5万元，邮电费3.0万元，物管费0.6万元，公务用车运行维护费9.0万元，差旅费10.0万元，维修费20.0万元，会议费6.0万元，培训费5.0万元，公务接待费16.0万元，劳务费0.6万元，工会经费3.12万元，福利费3.0万元，其他57.3万元）。

（3）对个人和家庭的补助支出68.8万元：退休费43.0万元，住房公积金20.0万元，奖励金0.4万元（系独生子女奖励金），其他5.4万元。

⑷其他资本性支出30.0万元，其中：办公设备购置30.0万元。

2、2015年部门（单位）项目支出596.63万元，其中：

⑴专项商品和服务支出205.38万元，其中：办公费10.0万元，印刷费20.0万元，公务用车运行维护费9.0万元，差旅费14.0万元，培训费2.0万元，公务接待费24.0万元，其他126.38万元。

（2）其他资本性支出391.25万元，主要是基础设施建设和地质灾害项目支出。

3、2014年收入1198.57万元，支出1198.57万元，收支相抵。