2022年永州市双牌县住房和城乡规划建设局本级部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资产经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、研究拟订全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、风景名胜建设等规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施，进行行业管理。 

2、负责中心县城的编制审批和实施管理，负责建制镇规划、村镇规划及其城市勘察和市政工程测量，研究制定城市发展规划，承办城镇总体规划审查报批的有关工作，参与区域规划、土地利用总体规划的审查，承担对历史文化名城相关性的审查报批和保护监督，管理城市建设档案。 

3、负责全县建筑市场与建筑工程的执法监察。 

4、指导全县的集镇建设与管理，负责管理县城市政基础设施建设与维护。 

5、负责城市雕塑的规划、建设，参与、指导风景名胜区的审定报批及规划，建设管理。 

6、指导和管理全县建筑活动，规划建筑市场，指导和管理监督建筑市场准入，建筑工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全，拟订勘察设计、施工、建筑监理和相关社会中介组织管理的规定并监督执行，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。 

7、贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关管理制度。 

8、负责城市建设综合开发行业管理，负责制全县勘察设计咨询、装饰装修行业的发展规划等。 

9、负责县城规划区内的基础设施配套费方面规费的收取和管理。 

10、承办县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

根据上述职责，县住建局设9个内设机构：1、办公室（加挂政工股、计划财务审计股、信访室）；2、政策法规与执法稽查股；3、行政审批服务股；4、综合验收备案股；5、建筑业管理股；6、城市建设管理股；7、村镇建设管理股；8、人防设施建设管理股；9、人防指挥通信股。我单位是正科级事业单位，单位实有人数43人，在职人员41人（行政人员15人，工勤人员6人，全额事业人员4人，自收自支人员16人），退休人员9人，临时工9人。单位实有车辆1台。

二、部门预算单位构成 

永州市双牌县住房和城乡规划建设局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县住房和城乡规划建设局本级部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算9,589.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,422.05万元，上级财政补助收入8,167.49万元。收入较去年增加2,898.46万元，主要是上级补助收入增加。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算9,589.54万元，其中，城乡社区支出9,589.54万元。支出较去年增加2,898.46万元，主要是项目支出中资本性支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算9,589.54万元，其中：行政运行支出340.66万元，占3.55%；一般行政管理事务支出9,248.88万元，占96.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数340.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数9,248.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出9,248.88万元，主要用于老旧小区改造、 保障性安居工程、 农村危房改造、 水体工程建设等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费40.5万元，比上年预算减少57.1万元，比上年预算下降58.5%，主要是进行支出科目调整，并按相关要求适当压缩开支。

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7.5万元，主要是厉行节约，合理规范三公经费开支，严禁铺张浪费。 

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，本年无计划举行大型会议；培训费预算0万元，本年无计划开展培训活动；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，本年无计划开展此类活动。 

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9,589.54万元，其中，基本支出340.66万元，项目支出9,248.88万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

第二部分 2022年部门预算表