2018年双牌县住建局预算编报说明

一、单位基本情况

我单位属财政全额拨款的正科级单位，现有从业人员31人，其中行政编制14人，事业编制16人，工勤编制1人；实有在职人员47人（全额39人，自收自支8人），其中：行政人员14人，事业人员16人，工勤人员1人。单位离退休人员8人，享受独生子女奖励6人（其中：在职人员4人，退休人员2人），临聘人员3人。单位实有车辆0劝，房屋建筑物面积1380平方米，计逄机28吧，打字机13台，复印机13台，传真机1台，柜式空调4台，挂式空调11台，报像机2劝，电话11部等。

二、主要职能职责

1、研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、风景名胜建设、建筑业、市政业、勘察设计咨询业（简称"两规四建三业"）的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施，进行行业管理。

2、负责中心县城的编制审批和实施管理；负责建制镇规划、村镇规划及其城市勘察和市政工程测量；研究制定城市发展规划，承办城镇总体规划审查报批的有关工作；参与区域规划、土地利用总体规划的审查，承担对历史文化名城相关性的审查报批和保护监督；管理城市建设档案。

3、负责全县建筑市场与建筑工程的执法监察。

4、指导全县的集镇建设与管理；负责管理县城市政基础设施（城市道路及附属设施）建设与维护。

5、负责城市雕塑的规划、建设；参与、指导风景名胜区的审定报批及规划、建设管理。

6、指导和管理全县建筑活动；规范建筑市场，指导和管理监督建筑市场准入、建筑工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全；拟定勘察设计、施工、建筑监理和相关社会中介组织管理的规定并监督执行；组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

7、贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关管理制度，组织拟定全县具体实施办法、管理办法；监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施；调查和发布全县工程建设地方性材料季节调差报告。

8、负责统一管理全县的建筑业施工企业、工程监理单位、项目经理、工程咨询单位、招标投标代理机构、检测试验单位、质量监督单位、勘察设计单位、规划设计单位、房地产开发企业的资质审查报批。

9、负责城市建设综合开发行业管理，会同有关部门负责城市综合开发项目管理，指导城市综合开发的竣工验收。

10、负责制定全县勘察设计咨询、装饰装修行业的发展与规划，加强勘察设计、装饰装修行业的市场管理，组织建设工程初步设计审批，管理建设工程施工图审查工作，提高建设工程设计水平；负责指导和拟定规划建设各行业科技发展规划、计划，组织建设科技项目攻关、新技术新产品开发利用和建设科技成果转化、推广，指导和管理技术引进工作，管理行业成果，指导城市地下空间的开发和利用。

11、负责县城规划区内的基础设施配套费方面规费的收取，并加强管理；负责全县建筑行业和市政行业劳保基金统筹管理，会同财政等有关部门筹集和管理城市管理维护资金、建设资金及其他专项资金，检查督促各项资金使用情况；指导监督直属单位国有资产、财务管理、核算和内审工作。

12、组织和领导局机关和直属事业单位的党建党务、政治思想教育；负责本系统机构编制、人事劳资、纪检监察、法制建设、计划生育、社会治安综合治理和群团工作；指导全县规划建设各行业科技人才队伍，负责全县土建系列专业技术职称评审和规划建设行业执业资格的管理工作；研究制定全县规划建设系统行业教育的发展规划；指导和组织施工队伍培育和继续教育。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

三、内部预算单位构成

根据编委核定，我单位内设股室5个，正股级事业单位1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。另，归口管理的正科级事业单位1个，副科级事业单位2个，正股级事业单位3个。

四、单位2018年总的预算收支执行情况

2018年度本年收入总计1235.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1231.72万元，其他收入0万元。

2018年度支出总计1235.58万元，其中：城乡社区支出1235.58万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1213.57万元，占本年支出合计100 %，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.57万元，主要原因是：基础设施建设及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面，按支出经济分类科目名称进行说明。如：工资福利支出365.1万元，占30.08%；商品和服务支出638.26万元，占52.59 %；对个人和家庭的补助148.88万元，占12.27 %；其他资本性支出61.33万元，占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1239万元，支出决算为1235.58万元，完成年初预算99.72 %。

六、2018年度财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出425.35万元，其中：人员经费351.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2018年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算为20.25万元，比2017年减少了69.05万元，比去年减少77.32%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为20.25万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出20.25万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出20.25万元。2018年.国内公务接待批次共338个、国内公务接待人次3380人次（不包括陪同人员）。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增加0 %；公务接待费支出决算为0万元，下降0 %。

具体原因如下：开源节流、内部控制等多项措施。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出74.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）部门国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、无单位价值200万元以上大型设备。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门（单位）的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

3.发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成"谁干事谁花钱、谁花钱谁担责"的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

4.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

（四）本单位没有政府性基金收入和支出。

（五）本年政府采购无支出。

                   双牌县住房和城乡规划建设局

                           2019年3月13日